3.11. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	50	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	48
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.4. Täienduskoolitus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*******	0,0	0,0	*******
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	*******	9,6	0,0	0,0
2.7. Infrastruktuuriprogrammid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*******	0,0	-43,4	*******
3. Muud tulud	64,5	600,0	0,0	600,0	1 169,0	194,8	1 233,5	1 233,5	100,0
Muud tulud (sisekäive)	0,0	250,0	0,0	250,0	*3 068,4*	1227,4	3 068,4	3 068,4	100,0
Abonenttasu (sisekäive)	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	*1 050,9*	95,5	1 050,9	1 050,9	100,0
4. Tulud üldfondist	3437,9	25 670,0	1 490,3	27 160,3	27 160,3	100,0	30 598,1	28 498,0	93,1
Tulud kokku	3 511,9	27 620,0	1 490,3	29 110,3	32 448,6	111,5	35 960,5	33 807,4	94,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	399,9	9 339,3	1 142,4	10 881,6	13516,2	12 168,3	90,0	1 347,9
1.1. Palgakulud	300,0	6 948,9	850,0	8 098,9	10059,8	*9 049,9*	90,0	1 009,9
1.2. Sotsiaalmaksud	99,0	2 293,1	280,5	2 672,6	3319,7	*2 992,2*	90,1	327,6
1.3. Töötuskindlustus	0,9	97,3	11,9	110,1	136,7	*126,3*	92,4	10,4
2. Koolitus ja lähetused	0,0	195,0	0,0	195,0	242,2	284,9	117,6	-42,7
3. Kantselei- ja majanduskulud	330,4	500,0	0,0	830,4	1031,5	2 510,6	243,4	-1 479,1
5. Transpordikulud	0,0	280,0	0,0	280,0	347,8	249,0	71,6	98,8
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	30,0	0,0	30,0	37,3	61,0	163,7	-23,7
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0
8. Muud tegevuskulud	0,0	10,0	0,0	10,0	12,4	-202,0	-1626,4	214,4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*-220,3*	***	220,3
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	10,0	0,0	10,0	12,4	*18,3*	147,3	-5,9
9. Ruumide kulud	0,0	1 315,7	125,3	1 441,0	1789,9	1 189,1	66,4	600,8
9.1. Ruumide kulud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*38,4*	***	-38,4
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	1 315,7	125,3	1 441,0	1789,9	*1 150,7*	64,3	639,2
10.Üldkulude eraldis	0,0	120,0	0,0	120,0	149,1	170,6	114,5	-21,5
Tegevuskulud kokku	730,3	11 790,0	1 267,7	13 788,0	17 126,3	16 431,5	95,9	694,8
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus	0,0	2 480,0	0,0	2 480,0	2 480,0	2 387,1	96,3	92,9
Infotehnoloogia	2 781,6	13 350,0	222,6	16 354,2	16 354,2	14 988,8	91,7	1 365,4
Kulud kokku	3 511,9	27 620,0	1 490,3	32 622,2	35 960,5	33 807,4	94,0	2 153,1