| 3.13. Infotehnoloogia osakond | |||||||||
| Töötajaid : | 41 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 39.5 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7.6 | 377.5 | 7.6 | 0.9 | 12.0 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 266.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 266.5 | 192.4 | 72.2 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 30.8 | 30.8 | 100.0 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 | 2,549.9 | 102.0 | 2,549.9 | -880.3 | -34.5 |
| Muud tulud (sisekäive) | 0.0 | 2,100.0 | 0.0 | 2,100.0 | 1,772.7 | 84.4 | 1,772.7 | 1,772.7 | 100.0 |
| Abonenttasu (sisekäive) | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 | 1,059.1 | 96.3 | 1,059.1 | 1,059.1 | 100.0 |
| 4. Tulud üldfondist | 1686.4 | 30,975.3 | -795.8 | 30,179.5 | 30,179.5 | 100.0 | 31,865.9 | 31,865.9 | 100.0 |
| Tulud kokku | 1,983.7 | 36,677.3 | -795.8 | 35,881.5 | 35,568.6 | 99.1 | 37,552.3 | 34,041.5 | 90.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 293.3 | 10,884.0 | 0.0 | 11,177.3 | 10949.6 | 11,503.4 | 105.1 | -553.8 | |
| 1.1. Palgakulud | 220.0 | 8,165.1 | 0.0 | 8,385.1 | 8214.2 | 8,594.0 | 104.6 | -379.8 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 72.6 | 2,694.5 | 0.0 | 2,767.1 | 2710.7 | 2,835.3 | 104.6 | -124.6 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.7 | 24.5 | 0.0 | 25.2 | 24.6 | 74.0 | 300.3 | -49.4 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 440.0 | 0.0 | 440.0 | 431.0 | 271.8 | 63.1 | 159.2 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 11.9 | 1,800.0 | 84.6 | 1,896.5 | 1857.9 | 600.4 | 32.3 | 1,257.5 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 274.3 | 261.8 | 95.4 | 12.5 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 39.2 | 56.9 | 145.1 | -17.7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.1 | *** | 12.1 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.8 | 19.0 | 194.3 | -9.2 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | *** | -12.1 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.8 | 6.9 | 70.8 | 2.9 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 1,263.3 | 0.0 | 1,263.3 | 1237.5 | 1,086.1 | 87.8 | 151.4 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | *** | -13.9 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 1,263.3 | 0.0 | 1,263.3 | 1237.5 | 1,072.2 | 86.6 | 165.3 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 244.9 | 527.6 | 215.4 | -282.7 | |
| Tegevuskulud kokku | 305.2 | 14,967.3 | 84.6 | 15,357.1 | 15,044.2 | 14,315.0 | 95.2 | 729.2 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Infotehnoloogia | 1,678.5 | 21,710.0 | -880.4 | 22,508.1 | 22,508.1 | 19,726.5 | 87.6 | 2,781.6 | |
| Kulud kokku | 1,983.7 | 36,677.3 | -795.8 | 37,865.2 | 37,552.3 | 34,041.5 | 90.7 | 3,510.8 | |