1.8. Majandusteaduskond
JV - ettevõttemajanduse instituut
Töötajaid :	33	Seis 31.12.2012.
Täidetud ametikohti :	26,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-10 213	252 976	0	252 976	252 976	100,0	242 763	242 763	100,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	49 800	0	49 800	49 800	100,0	49 800	49 800	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	108 601	0	108 601	108 600	100,0	108 600	108 600	100,0
1.4. Täiendusõpe	30 325	38 000	0	38 000	44 869	118,1	75 193	54 241	72,1
1.6. Tõukefondid	1 271	25 218	0	25 218	21 822	86,5	23 092	26 025	112,7
1.7. Muu õppetegevus	-7 171	23 000	0	23 000	31 086	135,2	23 915	2 043	8,5
Kokku tulud õppetegevusest	14 211	497 595	0	497 595	509 153	102,3	523 364	483 472	92,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	46 678	158 810	0	158 810	158 810	100,0	205 488	148 942	72,5
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	29 708	0	29 708	29 708	100,0	29 708	29 708	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETF grandid
2.4.1. ETF grantide teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	11 609	0	0	0	2 667	***	14 275	2 839	19,9
2.6. Välislepingud ja -grandid	-37 172	29 790	0	29 790	0	0,0	-37 172	1 068	-2,9
2.7. Tõukefondid	-48 480	126 410	0	126 410	98 637	78,0	50 156	107 089	213,5
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-27 366	344 718	0	344 718	289 822	84,1	262 456	289 646	110,4
3.   Muud tulud	10 885	6 000	0	6 000	22 771	379,5	33 656	16 457	48,9
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituudi arengufond	15 438	0	0	0	0	***	15 438	9	0,1
Tegevustulud kokku	13 169	848 313	0	848 313	821 746	96,9	834 915	789 584	94,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	678 980	0	678 980	657 716	705 286	107,2	-47 570
1.1. Palgakulud	0	498 795	0	498 795	483 174	524 442	108,5	-41 269
1.2. Sotsiaalmaksud	0	164 602	0	164 602	159 447	173 502	108,8	-14 055
1.3. Töötuskindlustus	0	6 983	0	6 983	6 764	7 341	108,5	-577
1.4. Teadusstipendiumid	0	8 600	0	8 600	8 331	0	0,0	8 331
2. Koolitus ja lähetused	0	57 365	0	57 365	55 568	38 115	68,6	17 453
3. Kantselei- ja majanduskulud	13 169	49 500	0	62 669	61 119	22 025	36,0	39 094
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	680	0	680	659	4 471	678,7	-3 812
5. IT kulud	0	11 200	0	11 200	10 849	3 189	29,4	7 660
5.1. IT kulud	0	11 200	0	11 200	10 849	3 189	29,4	7 660
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	4 200	0	4 200	4 068	6 405	157,4	-2 336
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 600	0	1 600	1 550	2 990	192,9	-1 440
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 288	0	6 288	6 091	-30 284	-497,2	36 375
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	-6 426	0	-6 426	-6 225	-31 107	499,7	24 882
9.2. Muud tegevuskulud	0	12 714	0	12 714	12 316	823	6,7	11 493
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	2 273	0,0	-2 273
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	2 273	0,0	-2 273
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	38 500	0	38 500	37 294	35 115	94,2	2 179
Tegevuskulud kokku	13 169	848 313	0	861 482	834 915	789 584	94,6	45 331