1.4. Filosoofiateaduskond
KE - keelekeskus
Töötajaid :	39	Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti :	36
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-862.0	6,140.0	286.0	6,426.0	6,426.0	100.0	5,564.1	5,904.0	106.1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.2. Õppeteenustasud	0.0	200.0	0.0	200.0	210.0	105.0	210.0	210.0	100.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	250.0	0.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	250.0	0.0	250.0	701.3	280.5	701.3	701.3	100.0
1.7. Muu õppetegevus	168.9	150.0	0.0	150.0	538.0	358.7	707.0	426.6	60.3
Kokku tulud õppetegevusest	-693.0	6,990.0	286.0	7,276.0	7,875.4	108.2	7,182.3	7,241.9	100.8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0.0	0.0	0.0	0.0		***	0.0	0.0	***
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	82.0	0.0	0.0	0.0	85.4	***	167.5	116.2	69.4
2.4. Välislepingud- ja grandid	20.0	0.0	0.0	0.0	123.7	***	143.6	47.9	33.4
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	102.0	0.0	0.0	0.0	209.1	***	311.1	164.1	52.8
3. Muud tulud	157.0	100.0	0.0	100.0	142.5	142.5	299.5	210.4	70.2
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Tegevustulud kokku	-434.0	7,090.0	286.0	7,376.0	8,227.0	111.5	7,793.0	7,616.4	97.7
II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-426.6	6,177.1	0.0	5,750.6	6,455.5	6,932.6	107.4	-477.1
1.1. Palgakulud	-320.0	4,634.0	0.0	4,314.0	4,842.8	5,067.6	104.6	-224.8
1.2. Sotsiaalmaksud	-105.6	1,529.2	0.0	1,423.6	1,598.1	1,669.8	104.5	-71.7
1.3. Töötuskindlustus	-1.0	13.9	0.0	12.9	14.5	15.2	104.5	-0.7
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	0.0	-180.0
2. Koolitus ja lähetused	0.0	20.0	97.3	117.3	131.6	26.7	20.3	104.9
3. Kantselei- ja majanduskulud	-7.4	41.5	138.8	172.8	194.0	96.4	49.7	97.7
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-44.9	0.0	44.9
5. Transpordikulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	0.0	50.0	50.0	56.1	13.8	24.6	42.3
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	0.0	5.0
8. Muud tegevuskulud	0.0	10.0	0.0	10.0	11.2	-71.6	-637.6	82.8
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-73.4	0.0	73.4
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	10.0	0.0	10.0	11.2	1.8	15.9	9.4
9. Ruumide kulud	0.0	665.9	0.0	665.9	747.5	516.5	69.1	231.0
9.1. Ruumide kulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	665.9	0.0	665.9	747.5	516.5	69.1	231.0
10. Üldkulude eraldis	0.0	175.5	0.0	175.5	197.0	151.8	77.1	45.2
Tegevuskulud kokku	-434.0	7,090.0	286.0	6,942.0	7,793.0	7,616.4	97.7	176.6