1.4. Filosoofiateaduskond
KE - keelekeskus
Töötajaid :	39	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	36,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	9 773	467 000	4 337	471 337	471 337	100,0	481 110	522 109	108,5
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	6 400	0	6 400	4 948	77,3	4 948	4 948	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	9 600	0	9 600	0	0,0	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	16 000	0	16 000	46 768	292,3	46 768	46 768	100,0
1.7. Muu õppetegevus	0	9 600	0	9 600	18 589	193,6	18 589	4 663	25,1
Kokku tulud õppetegevusest	9 773	508 600	4 337	512 937	541 642	105,6	551 415	578 488	104,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0		0	0	***
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0	0	0	0		***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-4	0	0	0	1 250	***	1 246	555	44,6
2.5. Välislepingud- ja grandid	15 492	0	0	0	16 301	***	31 793	17 321	54,5
2.6. Baasfinantseerimine	1 301	987	0	987	987	100,0	2 288	2 288	100,0
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	16 789	987	0	987	18 538	1878,2	35 327	20 165	57,1
3.   Muud tulud	6 587	3 500	0	3 500	6 592	188,4	13 180	8 096	61,4
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	33 149	513 087	4 337	517 424	566 772	109,5	599 921	606 749	101,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	446 704	4 337	451 041	491 468	499 867	101,7	-8 399
1.1. Palgakulud	0	332 369	3 227	335 596	365 676	372 054	101,7	-6 379
1.2. Sotsiaalmaksud	0	109 682	1 065	110 747	120 673	122 615	101,6	-1 942
1.3. Töötuskindlustus	0	4 653	45	4 698	5 119	5 197	101,5	-77
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	2 000	0	2 000	2 179	1 536	70,5	644
3. Kantselei- ja majanduskulud	28 149	4 500	0	32 649	35 576	67 564	189,9	-31 989
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	-5 303	0,0	5 303
5. Transpordikulud	0	0	0	0	0	192	0,0	-192
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	300	0	5 300	5 775	1 851	32,1	3 924
7. Investeeringud põhivarasse	0	1 273	0	1 273	1 387	0	0,0	1 387
8. Muud tegevuskulud	0	987	0	987	1 075	319	29,7	756
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	269	0,0	-269
8.2. Muud tegevuskulud	0	987	0	987	1 075	50	4,7	1 025
9. Ruumide kulud	0	50 000	0	50 000	54 482	34 551	63,4	19 931
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	98	0,0	-98
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	50 000	0	50 000	54 482	34 453	63,2	20 028
10. Üldkulude eraldis	0	7 323	0	7 323	7 979	6 172	77,3	1 807
Tegevuskulud kokku	33 149	513 087	4 337	550 573	599 921	606 749	101,1	-6 828