1.4. Filosoofiateaduskond
KE - keelekeskus
Töötajaid :	40	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	35,9	Seis 31.12.2010
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	482,9	6 481,0	124,6	6 605,6	*6 605,6*	100,0	7 088,5	7 276,9	102,7
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.2. Õppeteenustasud	0,0	150,0	0,0	150,0	*150,9*	100,6	150,9	150,9	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	150,0	0,0	150,0	*0,0*	0,0	0,0	0,0	***
1.4. Täienduskoolitus	0,0	250,0	0,0	250,0	*650,5*	260,2	650,5	650,5	100,0
1.7. Muu õppetegevus	0,0	150,0	0,0	150,0	*329,4*	219,6	329,4	0,0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	482,9	7 181,0	124,6	7 305,6	7 736,4	105,9	8 219,3	8 078,4	98,3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*		0,0	0,0	***
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0,0	0,0	0,0	0,0		***	0,0	0,0	***
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	150,7	0,0	0,0	0,0	*28,0*	***	178,7	178,8	100,0
2.5. Välislepingud- ja grandid	157,7	0,0	0,0	0,0	*168,9*	***	326,6	84,2	25,8
2.6. Baasfinantseerimine	151,7	0,0	0,0	0,0	*20,4*	***	172,1	151,7	88,2
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
Kokku tulud teadustegevusest	460,1	0,0	0,0	0,0	217,2	*******	677,3	414,6	61,2
3. Muud tulud	51,1	50,0	0,0	50,0	117,1	234,1	168,2	65,1	38,7
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0	0,0	***
Tegevustulud kokku	994,1	7 231,0	124,6	7 355,6	8 070,7	109,7	9 064,8	8 558,1	94,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	537,6	5 984,0	99,2	6 620,8	7 187,8	7 475,7	104,0	-287,9
1.1. Palgakulud	400,0	4 452,4	73,8	4 926,2	5 348,1	*5 564,4*	104,0	-216,3
1.2. Sotsiaalmaksud	132,0	1 469,3	24,4	1 625,6	1 764,9	*1 833,5*	103,9	-68,7
1.3. Töötuskindlustus	5,6	62,3	1,0	69,0	74,9	*77,8*	103,8	-2,9
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0
2. Koolitus ja lähetused	70,0	30,0	0,0	100,0	108,6	149,4	137,6	-40,8
3. Kantselei- ja majanduskulud	336,5	75,0	25,4	436,9	474,3	341,7	72,0	132,6
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30,0	0,0	0,0	30,0	32,6	28,1	86,2	4,5
5. Transpordikulud	5,0	0,0	0,0	5,0	5,4	2,8	51,0	2,7
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15,0	0,0	0,0	15,0	16,3	13,6	83,7	2,7
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	15,0	0,0	15,0	16,3	0,0	0,0	16,3
8. Muud tegevuskulud	0,0	400,0	0,0	400,0	434,3	-38,4	-8,8	472,6
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	400,0	0,0	400,0	434,3	*-39,1*	-9,0	473,4
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,8*	0,0	-0,8
9. Ruumide kulud	0,0	600,0	0,0	600,0	651,4	471,6	72,4	179,8
9.1. Ruumide kulud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,3*	0,0	-0,3
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	600,0	0,0	600,0	651,4	*471,3*	72,4	180,0
10. Üldkulude eraldis	0,0	127,0	0,0	127,0	137,9	113,5	82,3	24,4
Tegevuskulud kokku	994,1	7 231,0	124,6	8 349,7	9 064,8	8 558,1	94,4	506,7