1.4. Filosoofiateaduskond
KE - keelekeskus
Töötajaid :	39	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	36.4	Seis 31.12.2009
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-59.6	6,400.0	495.5	6,895.5	*6,895.5*	100.0	6,835.9	7,049.0	103.1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
1.2. Õppeteenustasud	0.0	100.0	0.0	100.0	*98.1*	98.1	98.1	98.1	100.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	150.0	0.0	150.0	*0.0*	0.0	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	250.0	0.0	250.0	*622.4*	249.0	622.4	622.4	100.0
1.7. Muu õppetegevus	0.0	150.0	0.0	150.0	*696.0*	464.0	696.0	0.0	0.0
Kokku tulud õppetegevusest	-59.6	7,050.0	495.5	7,545.5	8,312.0	110.2	8,252.4	7,769.5	94.1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*		0.0	0.0	***
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0.0	0.0	0.0	0.0		***	0.0	0.0	***
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	51.3	0.0	0.0	0.0	*99.4*	***	150.7	0.0	0.0
2.5. Välislepingud- ja grandid	95.7	0.0	0.0	0.0	*283.7*	***	379.5	221.8	58.4
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	0.0	215.0	215.0	*215.0*	100.0	215.0	63.3	29.4
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	147.0	0.0	215.0	215.0	598.2	278.2	745.2	285.1	38.3
3. Muud tulud	89.1	40.0	0.0	40.0	101.3	253.2	190.4	139.3	73.2
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Tegevustulud kokku	176.6	7,090.0	710.5	7,800.5	9,011.4	115.5	9,188.0	8,193.9	89.2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0.0	6,312.6	275.1	6,587.7	7,587.7	7,200.7	94.9	387.0
1.1. Palgakulud	0.0	4,735.6	206.4	4,942.0	5,692.2	*5,378.6*	94.5	313.7
1.2. Sotsiaalmaksud	0.0	1,562.7	68.1	1,630.9	1,878.4	*1,776.1*	94.6	102.4
1.3. Töötuskindlustus	0.0	14.2	0.6	14.8	17.1	*46.1*	270.0	-29.0
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	0.0	0.0
2. Koolitus ja lähetused	0.0	30.0	142.2	172.2	198.3	93.7	47.3	104.6
3. Kantselei- ja majanduskulud	161.6	75.0	299.2	535.8	617.2	248.4	40.2	368.8
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	0.0	6.0	6.0	6.9	6.0	87.3	0.9
5. Transpordikulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15.0	0.0	0.0	15.0	17.3	0.4	2.4	16.9
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	0.0	33.0	33.0	38.0	0.0	0.0	38.0
8. Muud tegevuskulud	0.0	15.0	-15.0	0.0	0.0	148.6	0.0	-148.6
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*147.1*	0.0	-147.1
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	15.0	-15.0	0.0	0.0	*1.5*	0.0	-1.5
9. Ruumide kulud	0.0	550.0	-30.0	520.0	598.9	407.8	68.1	191.1
9.1. Ruumide kulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*2.7*	0.0	-2.7
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	550.0	-30.0	520.0	598.9	*405.1*	67.6	193.8
10. Üldkulude eraldis	0.0	107.4	0.0	107.4	123.7	88.3	71.3	35.4
Tegevuskulud kokku	176.6	7,090.0	710.5	7,977.1	9,188.0	8,193.9	89.2	994.1