1.6. Kehakultuuriteaduskond
KK - dekanaat
Töötajaid :	8	Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti :	6.4
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	222.2	1,807.8	15.0	1,822.8	1,822.8	100.0	2,045.0	2,045.0	100.0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	1,056.0	0.0	1,056.0	396.0	37.5	396.0	396.0	100.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	1,800.0	0.0	1,800.0	2,107.6	117.1	2,107.6	2,107.6	100.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	1,000.0	0.0	1,000.0	664.1	66.4	664.1	664.1	100.0
1.4. Täienduskoolitus	0.0	300.0	0.0	300.0	762.3	254.1	762.3	125.8	16.5
1.6. Tõukefondid	-210.6	1,257.0	0.0	1,257.0	785.9	62.5	575.3	575.3	100.0
1.7. Muu õppetegevus	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	11.6	7,240.8	15.0	7,255.8	6,538.6	90.1	6,550.2	5,913.7	90.3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	67.5	348.1	0.0	348.1	348.1	100.0	415.6	174.1	41.9
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	6.9	0.0	0.0	0.0	20.0	***	26.9	20.0	74.4
2.4. Välislepingud- ja grandid	85.0	0.0	0.0	0.0	184.0	***	269.0	203.1	75.5
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0		***	0.0		***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0		***	0.0		***
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	69.4	833.0	-20.4	812.6	812.6	100.0	882.0	727.4	82.5
Kokku tulud teadustegevusest	228.8	1,181.1	-20.4	1,160.7	1,364.7	117.6	1,593.5	1,124.5	70.6
3. Muud tulud	13.5	901.9	0.0	901.9	290.2	32.2	303.7	265.0	87.2
6. Teaduskonna arengufond	-71.0	0.0	0.0	0.0	5.0	***	-66.0	0.0	0.0
Tegevustulud kokku	182.9	9,323.8	-5.4	9,318.4	8,198.5	88.0	8,381.4	7,303.2	87.1
II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0.0	2,819.6	0.0	2,819.6	2,497.8	2,444.1	97.9	53.7
1.1. Palgakulud	0.0	2,040.2	0.0	2,040.2	1,807.4	1,833.5	101.4	-26.2
1.2. Sotsiaalmaksud	0.0	673.3	0.0	673.3	596.4	605.1	101.4	-8.6
1.3. Töötuskindlustus	0.0	6.1	0.0	6.1	5.4	5.5	101.5	-0.1
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	100.0	0.0	100.0	88.6	0.0	0.0	88.6
2. Koolitus ja lähetused	0.0	150.0	0.0	150.0	132.9	131.4	98.9	1.4
3. Kantselei- ja majanduskulud	182.9	800.0	0.0	982.9	870.7	638.2	73.3	232.5
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	300.0	15.0	315.0	279.1	440.6	157.9	-161.6
5. Transpordikulud	0.0	40.0	0.0	40.0	35.4	25.0	70.5	10.5
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	25.0	0.0	25.0	22.1	91.5	413.1	-69.3
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	1,200.0	0.0	1,200.0	1,063.0	0.0	0.0	1,063.0
8. Muud tegevuskulud	0.0	121.7	0.0	121.7	107.8	271.7	252.1	-163.9
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	242.1	0.0	-242.1
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	121.7	0.0	121.7	107.8	29.6	27.5	78.2
9. Ruumide kulud	0.0	1,935.0	0.0	1,935.0	1,714.2	1,583.1	92.4	131.1
9.1. Ruumide kulud	0.0	175.0	0.0	175.0	155.0	21.3	13.8	133.7
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	1,760.0	0.0	1,760.0	1,559.1	1,561.8	100.2	-2.6
10.Üldkulude eraldis	0.0	1,892.5	-20.4	1,872.1	1,658.4	1,677.6	101.2	-19.2
Tegevuskulud kokku	182.9	9,283.7	-5.4	9,461.2	8,381.4	7,303.2	87.1	1,078.2