1.6. Kehakultuuriteaduskond
KK - dekanaat
Töötajaid :	8	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	7,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	76 638	128 430	7 454	135 884	135 884	100,0	212 522	209 424	98,5
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	33 910	0	33 910	33 910	100,0	33 910	33 910	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	108 650	0	108 650	174 368	160,5	174 368	174 368	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	44 738	0	44 738	57 361	128,2	57 361	40 376	70,4
1.4. Täienduskoolitus	0	10 947	0	10 947	31 988	292,2	31 988	3 803	11,9
1.6. Tõukefondid	0	25 565	0	25 565	3 073	12,0	3 073	3 779	123,0
1.7. Muu õppetegevus	0	31 956	0	31 956	4 169	13,0	4 169	4 169	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	76 638	384 196	7 454	391 650	440 752	112,5	517 390	469 830	90,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	28 893	59 868	0	59 868	57 432	95,9	86 325	47 809	55,4
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	8 163	8 651	0	8 651	8 651	100,0	16 814	16 370	97,4
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	404	0	0	0	0	***	404	0	0,0
2.5. Välislepingud- ja grandid	3 841	0	0	0	3 838	***	7 679	5 149	67,0
2.6. Baasfinantseerimine	68 105	41 091	0	41 091	40 836	99,4	108 941	78 371	71,9
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0		***	0		***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	109 407	109 610	0	109 610	110 757	101,0	220 164	147 700	67,1
3.   Muud tulud	5 393	6 391	0	6 391	5 847	91,5	11 240	6 806	60,6
6.   Teaduskonna arengufond	-4 218	0	0	0	0	***	-4 218	0	0,0
Tegevustulud kokku	187 221	500 197	7 454	507 651	557 356	109,8	744 577	624 336	83,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	263 640	7 454	271 094	260 370	206 532	79,3	53 838
1.1. Palgakulud	0	135 387	1 457	136 844	131 431	95 524	72,7	35 907
1.2. Sotsiaalmaksud	0	44 678	481	45 159	43 372	31 448	72,5	11 924
1.3. Töötuskindlustus	0	1 895	20	1 916	1 840	1 332	72,4	508
1.4. Teadusstipendiumid	0	12 782	0	12 782	12 276	0	0,0	12 276
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	68 897	5 496	74 393	71 450	78 228	109,5	-6 778
2. Koolitus ja lähetused	0	3 193	0	3 193	3 067	2 778	90,6	289
3. Kantselei- ja majanduskulud	177 221	32 211	0	209 432	201 147	52 039	25,9	149 108
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	10 654	0	20 654	19 837	15 448	77,9	4 389
5. Transpordikulud	0	2 191	0	2 191	2 104	2 168	103,0	-63
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 807	0	4 807	4 617	3 847	83,3	770
7. Investeeringud põhivarasse	0	13 696	0	13 696	13 154	0	0,0	13 154
8. Muud tegevuskulud	0	6 391	0	6 391	6 138	83 593	1361,9	-77 455
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	83 142	0,0	-83 142
8.2. Muud tegevuskulud	0	6 391	0	6 391	6 138	451	7,4	5 687
9. Ruumide kulud	0	156 711	0	156 711	150 512	157 000	104,3	-6 489
9.1. Ruumide kulud	0	12 782	0	12 782	12 276	11 396	92,8	881
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	143 929	0	143 929	138 236	145 605	105,3	-7 369
10.Üldkulude eraldis	0	87 075	0	87 075	83 631	100 931	120,7	-17 301
Tegevuskulud kokku	187 221	580 569	7 454	775 243	744 577	624 336	83,9	120 241