1.6. Kehakultuuriteaduskond
KK - dekanaat
Töötajaid :	7	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	6,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	843,0	1 820,0	183,6	2 003,6	2 003,6	100,0	2 846,6	2 846,6	100,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	397,8	0,0	397,8	265,3	66,7	265,3	265,3	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 780,9	139,0	2 780,9	2 780,9	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	800,0	0,0	800,0	930,1	116,3	930,1	930,1	100,0
1.4. Täienduskoolitus	0,0	200,0	0,0	200,0	726,2	363,1	726,2	170,9	23,5
1.6. Tõukefondid	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***
1.7. Muu õppetegevus	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***
Kokku tulud õppetegevusest	843,0	6 117,8	183,6	6 301,4	6 706,1	106,4	7 549,1	6 993,8	92,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0	0,0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	250,6	900,2	0,0	900,2	900,2	100,0	1 150,7	698,7	60,7
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0	0,0	***
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	171,6	182,5	0,0	182,5	182,5	100,0	354,0	226,3	63,9
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	***	6,3	0,0	0,0
2.5. Välislepingud- ja grandid	22,6	0,0	0,0	0,0	101,2	***	123,8	63,7	51,4
2.6. Baasfinantseerimine	411,2	735,3	0,0	735,3	724,3	98,5	1 135,5	69,9	6,2
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0,0	0,0	0,0	0,0		***	0,0		***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0,0	0,0	0,0	0,0		***	0,0		***
Kokku tulud teadustegevusest	862,3	1 818,0	0,0	1 818,0	1 908,1	105,0	2 770,4	1 058,5	38,2
3.   Muud tulud	80,3	956,0	0,0	956,0	6,4	0,7	86,6	2,3	2,6
6.   Teaduskonna arengufond	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	-66,0	0,0	0,0
Tegevustulud kokku	1 719,6	8 891,8	183,6	9 075,4	8 620,6	95,0	10 340,1	8 054,5	77,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	755,1	3 728,3	183,6	4 667,0	4 212,2	2 950,3	70,0	1 261,9
1.1. Palgakulud	500,0	2 150,5	36,9	2 687,4	2 425,5	1 427,3	58,8	998,2
1.2. Sotsiaalmaksud	165,0	709,7	12,2	886,8	800,4	471,0	58,8	329,4
1.3. Töötuskindlustus	7,0	30,1	0,5	37,6	34,0	20,0	58,8	14,0
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5. Riiklik doktoritoetus	83,1	838,0	134,0	1 055,1	952,3	1 032,0	108,4	-79,7
2. Koolitus ja lähetused	0,0	80,0	0,0	80,0	72,2	141,5	196,0	-69,3
3. Kantselei- ja majanduskulud	964,5	386,3	0,0	1 350,8	1 219,1	508,5	41,7	710,7
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	250,0	0,0	250,0	225,6	255,8	113,4	-30,2
5. Transpordikulud	0,0	40,0	0,0	40,0	36,1	37,3	103,4	-1,2
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	100,0	0,0	100,0	90,3	54,6	60,5	35,6
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	406,6	0,0	406,6	367,0	46,8	12,8	320,2
8. Muud tegevuskulud	0,0	100,0	0,0	100,0	90,3	47,4	52,5	42,9
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	-38,5
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	100,0	0,0	100,0	90,3	8,8	9,8	81,4
9. Ruumide kulud	0,0	2 706,1	0,0	2 706,1	2 442,4	2 191,7	89,7	250,7
9.1. Ruumide kulud	0,0	200,0	0,0	200,0	180,5	9,9	5,5	170,6
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	2 506,1	0,0	2 506,1	2 261,9	2 181,8	96,5	80,1
10.Üldkulude eraldis	0,0	1 756,2	0,0	1 756,2	1 585,0	1 820,7	114,9	-235,6
Tegevuskulud kokku	1 719,6	9 553,4	183,6	11 456,6	10 340,1	8 054,5	77,9	2 285,6