1.6. Kehakultuuriteaduskond
KK - dekanaat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	636.5	1,820.0	-135.0	1,685.0	1,685.0	100.0	2,321.5	2,322.4	100.0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	792.0	0.0	792.0	385.4	48.7	385.4	385.4	100.0
1.1.3. Doktoranditoetused	143.1	570.0	144.0	714.0	714.0	100.0	857.1	774.0	90.3
1.2. Õppeteenustasud	0.0	2,000.0	0.0	2,000.0	2,389.8	119.5	2,389.8	2,389.8	100.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	1,000.0	0.0	1,000.0	782.5	78.3	782.5	294.3	37.6
1.4. Täienduskoolitus	0.0	300.0	0.0	300.0	301.5	100.5	301.5	36.2	12.0
1.6. Tõukefondid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.7. Muu õppetegevus	0.0	700.0	0.0	700.0	22.3	3.2	22.3	22.3	100.0
Kokku tulud õppetegevusest	779.6	7,182.0	9.0	7,191.0	6,280.5	87.3	7,060.2	6,224.4	88.2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	154.6	1,026.1	-61.5	964.6	964.6	100.0	1,119.2	868.7	77.6
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	241.5	325.0	0.0	325.0	312.1	96.0	553.6	382.1	69.0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	6.9	0.0	0.0	0.0	40.0	***	46.9	40.5	86.5
2.5. Välislepingud- ja grandid	65.9	1,000.0	0.0	1,000.0	124.9	12.5	190.8	168.2	88.2
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	738.0	32.2	770.2	770.2	100.0	770.2	359.0	46.6
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0		***	0.0		***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0		***	0.0		***
Kokku tulud teadustegevusest	468.9	3,089.1	-29.3	3,059.8	2,211.8	72.3	2,680.7	1,818.4	67.8
3.   Muud tulud	38.8	360.0	0.0	360.0	87.9	24.4	126.6	46.4	36.6
6.   Teaduskonna arengufond	-66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	-66.0	0.0	0.0
Tegevustulud kokku	1,221.3	10,631.1	-20.3	10,610.8	8,580.2	80.9	9,801.5	8,089.2	82.5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	809.6	3,536.6	144.0	4,490.2	3,427.5	2,851.0	83.2	576.5
1.1. Palgakulud	500.0	2,150.5	0.0	2,650.5	2,023.2	1,551.2	76.7	472.0
1.2. Sotsiaalmaksud	165.0	709.7	0.0	874.7	667.7	511.9	76.7	155.8
1.3. Töötuskindlustus	1.5	6.5	0.0	8.0	6.1	13.9	228.7	-7.8
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	100.0	0.0	100.0	76.3	0.0	0.0	76.3
1.5. Riiklik doktoritoetus	143.1	570.0	144.0	857.1	654.2	774.0	118.3	-119.8
2. Koolitus ja lähetused	0.0	150.0	32.2	182.2	139.1	108.9	78.3	30.1
3. Kantselei- ja majanduskulud	411.7	1,966.0	-111.5	2,266.2	1,729.8	908.0	52.5	821.8
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	300.0	15.0	315.0	240.4	289.7	120.5	-49.3
5. Transpordikulud	0.0	40.0	0.0	40.0	30.5	12.6	41.3	17.9
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	200.0	0.0	200.0	152.7	68.7	45.0	83.9
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	800.0	0.0	800.0	610.7	241.9	39.6	368.8
8. Muud tegevuskulud	0.0	120.0	0.0	120.0	91.6	163.0	177.9	-71.4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.2	0.0	-155.2
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	120.0	0.0	120.0	91.6	7.8	8.5	83.8
9. Ruumide kulud	0.0	2,378.1	0.0	2,378.1	1,815.2	1,709.1	94.2	106.2
9.1. Ruumide kulud	0.0	200.0	0.0	200.0	152.7	59.0	38.6	93.7
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	2,178.1	0.0	2,178.1	1,662.6	1,650.1	99.3	12.4
10.Üldkulude eraldis	0.0	2,149.0	-100.0	2,049.0	1,564.0	1,736.3	111.0	-172.3
Tegevuskulud kokku	1,221.3	11,639.7	-20.3	12,840.6	9,801.5	8,089.2	82.5	1,712.3