1.5. Kehakultuuriteaduskond
Töötajaid :	66	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	60,0
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-315 220	628 336	7 454	635 790	635 790	100,0	320 570	758 824	236,7
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	33 910	0	33 910	33 910	100,0	33 910	33 910	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	108 650	0	108 650	174 368	160,5	174 368	174 368	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	44 738	0	44 738	57 361	128,2	57 361	40 376	70,4
1.4. Täienduskoolitus	0	38 347	0	38 347	39 976	104,2	39 976	11 792	29,5
1.6. Tõukefondid	-2 182	25 565	0	25 565	40 569	158,7	38 388	23 616	61,5
1.7. Muu õppetegevus	43 774	31 956	0	31 956	12 977	40,6	56 751	53 352	94,0
Kokku tulud õppetegevusest	-273 628	911 501	7 455	918 956	994 951	108,3	721 324	1 096 237	152,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	30 223	199 558	2	199 560	199 560	100,0	229 783	200 329	87,2
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	28 893	56 775	3 093	59 868	57 432	95,9	86 325	47 809	55,4
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	5 446	43 255	0	43 255	43 255	100,0	48 701	40 688	83,5
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	8 163	8 651	0	8 651	8 651	100,0	16 814	16 370	97,4
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	35 140	95 867	0	95 867	-21	0,0	35 119	34 714	98,8
2.5. Välislepingud- ja grandid	-32 721	31 956	-3 095	28 861	10 651	36,9	-22 070	10 853	-49,2
2.6. Baasfinantseerimine	68 105	41 091	0	41 091	40 836	99,4	108 941	78 371	71,9
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	143 249	477 153	0	477 153	360 364	75,5	503 613	429 135	85,2
3.   Muud tulud	5 401	6 391	0	6 391	5 847	91,5	11 248	6 806	60,5
6.   Teaduskonna arengufond	-4 218	0	0	0	0	***	-4 218	0	0,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	-129 195	1 395 045	7 455	1 402 500	1 361 162	97,1	1 231 967	1 532 178	124,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	930 763	7 456	938 219	906 274	1 007 986	111,2	-101 712
1.1. Palgakulud	0	631 759	1 458	633 217	612 014	675 841	110,4	-63 827
1.2. Sotsiaalmaksud	0	208 480	481	208 962	201 965	221 556	109,7	-19 592
1.3. Töötuskindlustus	0	8 845	20	8 865	8 568	9 395	109,6	-827
1.4. Teadusstipendiumid	0	12 782	0	12 782	12 276	22 965	187,1	-10 689
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	68 897	5 496	74 393	71 450	78 228	109,5	-6 778
2. Koolitus ja lähetused	0	19 173	0	19 173	19 026	15 713	82,6	3 313
3. Kantselei- ja majanduskulud	-139 195	115 041	0	-24 154	-23 315	140 343	-601,9	-163 658
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	31 956	0	41 956	42 622	56 812	133,3	-14 190
5. Transpordikulud	0	6 391	0	6 391	6 299	6 429	102,1	-131
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	9 587	0	9 587	9 391	9 956	106,0	-566
7. Investeeringud põhivarasse	0	31 956	0	31 956	31 390	15 202	48,4	16 189
8. Muud tegevuskulud	0	6 391	0	6 391	6 138	21 599	351,9	-15 461
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	21 105	0,0	-21 105
8.2. Muud tegevuskulud	0	6 391	0	6 391	6 138	494	8,0	5 644
9. Ruumide kulud	0	156 712	-1	156 711	150 512	157 000	104,3	-6 489
9.1. Ruumide kulud	0	12 782	0	12 782	12 276	11 396	92,8	881
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	143 929	0	143 929	138 236	145 605	105,3	-7 369
10.Üldkulude eraldis	0	87 075	0	87 075	83 631	101 139	101 138,7	-17 508
Tegevuskulud kokku	-129 195	1 395 045	7 455	1 273 305	1 231 967	1 532 178	124,4	-300 211