1.5. Kehakultuuriteaduskond
Töötajaid :	67	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	61,6
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-2 834,5	8 903,2	303,6	9 206,8	*9 206,8*	100,0	6 372,3	12 502,1	196,2
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	397,8	0,0	397,8	*265,3*	66,7	265,3	265,3	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	*2 780,9*	139,0	2 780,9	2 780,9	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	700,0	100,0	800,0	*930,1*	116,3	930,1	930,1	100,0
1.4. Täienduskoolitus	0,0	300,0	400,0	700,0	*925,0*	132,1	925,0	369,7	40,0
1.6. Tõukefondid	-52,4	200,0	0,0	200,0	*182,4*	91,2	130,0	164,2	126,3
1.7. Muu õppetegevus	458,4	500,0	200,0	700,0	*852,9*	121,8	1 311,3	626,4	47,8
Kokku tulud õppetegevusest	-2 428,4	13 001,0	1 003,6	14 004,6	15 143,4	108,1	12 714,9	17 638,6	138,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	616,2	3 367,9	-245,5	3 122,4	*3 122,4*	100,0	3 738,6	2 985,9	79,9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	250,6	961,7	-61,5	900,2	*900,2*	100,0	1 150,7	698,7	60,7
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	90,0	1 562,4	-650,1	912,3	*912,3*	100,0	1 002,3	917,0	91,5
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	171,6	312,5	-130,0	182,5	*182,5*	100,0	354,0	226,3	63,9
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	1 006,5	2 000,0	-368,9	1 631,1	*48,0*	2,9	1 054,5	784,5	74,4
2.5. Välislepingud- ja grandid	-651,6	600,0	0,0	600,0	*659,4*	109,9	7,8	519,7	6697,6
2.6. Baasfinantseerimine	411,2	735,3	0,0	735,3	*724,3*	98,5	1 135,5	69,9	6,2
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0,0	0,0	0,0	0,0	*736,4*	***	736,4	736,4	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	1 894,4	9 539,7	-1 456,0	8 083,8	7 285,4	90,1	9 179,8	6 938,5	75,6
3. Muud tulud	80,4	200,0	756,0	956,0	161,4	16,9	241,8	157,3	65,0
*6. Teaduskonna arengufond*	*-66,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*******	*-66,0*	*0,0*	*0,0*
*6. Eraldised teaduskonna arengufondi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*******	*0,0*	*0,0*	*******
Tegevustulud kokku	-519,6	22 740,8	303,6	23 044,4	22 590,2	98,0	22 070,6	24 734,3	112,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-444,6	13 828,5	790,5	14 174,5	14 163,7	15 975,8	112,8	-1 812,2
1.1. Palgakulud	-400,0	9 591,2	562,9	9 754,1	9 822,8	*10 961,0*	111,6	-1 138,2
1.2. Sotsiaalmaksud	-132,0	3 165,1	185,8	3 218,8	3 241,5	*3 603,7*	111,2	-362,2
1.3. Töötuskindlustus	4,3	134,3	7,9	146,5	147,0	*152,4*	103,6	-5,4
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	100,0	-100,0	0,0	0,0	*226,8*	0,0	-226,8
1.5. Riiklik doktoritoetus	83,1	838,0	134,0	1 055,1	952,3	*1 032,0*	108,4	-79,7
2. Koolitus ja lähetused	0,0	500,0	-20,0	480,0	501,0	325,3	64,9	175,7
3. Kantselei- ja majanduskulud	-75,0	2 000,0	-493,6	1 431,5	1 378,0	1 973,1	143,2	-595,1
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	750,0	0,0	750,0	795,2	890,7	112,0	-95,5
5. Transpordikulud	0,0	100,0	20,0	120,0	121,9	144,4	118,5	-22,5
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	300,0	-100,0	200,0	197,5	194,8	98,7	2,6
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	700,0	106,6	806,6	795,8	1 165,2	146,4	-369,4
8. Muud tegevuskulud	0,0	100,0	0,0	100,0	90,3	28,7	31,8	61,6
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*15,0*	0,0	-15,0
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	100,0	0,0	100,0	90,3	*13,7*	15,2	76,6
9. Ruumide kulud	0,0	2 706,1	0,0	2 706,1	2 442,4	2 191,7	89,7	250,7
9.1. Ruumide kulud	0,0	200,0	0,0	200,0	180,5	*9,9*	5,5	170,6
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	2 506,1	0,0	2 506,1	2 261,9	*2 181,8*	96,5	80,1
10.Üldkulude eraldis	0,0	1 756,2	0,0	1 756,2	1 585,0	1 844,5	1 844,5	-259,5
Tegevuskulud kokku	-519,6	22 740,8	303,6	22 524,8	22 070,6	24 734,3	112,1	-2 663,7