1.6. Kehakultuuriteaduskond
Töötajaid :	68	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	62.0
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-3,111.8	9,759.3	-413.0	9,346.3	9,346.3	100.0	6,234.5	12,162.9	195.1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	792.0	0.0	792.0	385.4	48.7	385.4	385.4	100.0
1.1.3. Doktoranditoetused	143.1	570.0	144.0	714.0	714.0	100.0	857.1	774.0	90.3
1.2. Õppeteenustasud	0.0	2,000.0	0.0	2,000.0	2,389.8	119.5	2,389.8	2,389.8	100.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	1,000.0	0.0	1,000.0	782.5	78.3	782.5	294.3	37.6
1.4. Täienduskoolitus	0.0	1,300.0	0.0	1,300.0	382.0	29.4	382.0	116.7	30.5
1.6. Tõukefondid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	52.4	***
1.7. Muu õppetegevus	510.2	700.0	0.0	700.0	440.8	63.0	950.9	492.6	51.8
Kokku tulud õppetegevusest	-2,458.5	16,121.3	-269.0	15,852.3	14,440.8	91.1	11,982.3	16,668.0	139.1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	458.9	3,976.0	-598.0	3,378.0	3,378.0	100.0	3,836.9	3,220.7	83.9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	154.6	1,165.0	-200.4	964.6	964.6	100.0	1,119.2	868.7	77.6
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	15.1	1,900.0	-274.5	1,625.5	1,560.5	96.0	1,575.5	1,485.6	94.3
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	241.5	380.0	-55.0	325.0	312.1	96.0	553.6	382.1	69.0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	2,279.6	3,200.0	951.5	4,151.5	1,011.9	24.4	3,291.5	2,285.0	69.4
2.5. Välislepingud- ja grandid	-18.0	600.0	1,000.0	1,600.0	304.1	19.0	286.2	937.8	327.7
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	738.0	32.2	770.2	770.2	100.0	770.2	359.0	46.6
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	3,131.7	11,958.9	855.9	12,814.8	8,301.4	64.8	11,433.2	9,538.7	83.4
3.   Muud tulud	38.9	360.0	0.0	360.0	87.9	24.4	126.8	46.4	36.6
6.   Teaduskonna arengufond	-66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	-66.0	0.0	0.0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Tegevustulud kokku	646.1	28,440.3	586.9	29,027.1	22,830.1	78.7	23,476.2	26,253.1	111.8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	276.4	16,783.2	144.0	17,203.6	13,393.5	16,350.6	122.1	-2,957.1
1.1. Palgakulud	100.0	12,087.9	0.0	12,187.9	9,499.6	11,557.0	121.7	-2,057.5
1.2. Sotsiaalmaksud	33.0	3,989.0	0.0	4,022.0	3,134.9	3,786.2	120.8	-651.3
1.3. Töötuskindlustus	0.3	36.3	0.0	36.6	28.5	98.8	346.8	-70.3
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	100.0	0.0	100.0	76.3	134.5	176.2	-58.2
1.5. Riiklik doktoritoetus	143.1	570.0	144.0	857.1	654.2	774.0	118.3	-119.8
2. Koolitus ja lähetused	0.0	750.0	32.2	782.2	622.0	614.1	98.7	7.9
3. Kantselei- ja majanduskulud	369.7	2,940.0	643.9	3,953.6	3,397.4	2,645.0	77.9	752.4
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	800.0	15.0	815.0	688.0	773.5	112.4	-85.5
5. Transpordikulud	0.0	120.0	0.0	120.0	94.9	118.0	124.4	-23.1
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	400.0	0.0	400.0	313.6	101.9	32.5	211.8
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	2,000.0	-148.2	1,851.8	1,496.0	1,929.9	129.0	-433.9
8. Muud tegevuskulud	0.0	120.0	0.0	120.0	91.6	166.1	181.3	-74.5
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.2	0.0	-155.2
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	120.0	0.0	120.0	91.6	10.9	11.9	80.7
9. Ruumide kulud	0.0	2,378.1	0.0	2,378.1	1,815.2	1,709.1	94.2	106.2
9.1. Ruumide kulud	0.0	200.0	0.0	200.0	152.7	59.0	38.6	93.7
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	2,178.1	0.0	2,178.1	1,662.6	1,650.1	99.3	12.4
10.Üldkulude eraldis	0.0	2,149.0	-100.0	2,049.0	1,564.0	1,845.0	1,845.0	-281.0
Tegevuskulud kokku	646.1	28,440.3	586.9	29,673.2	23,476.2	26,253.1	111.8	-2,776.9