| 2.9.3. Kunstimuuseum | |||||||||
| Töötajaid : | 9 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 7.25 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | *** | 26.5 | 25.7 | 97.0 |
| 2.5. Muu teadustegevus (riiklikud programmid) | 0.0 | 330.0 | 0.0 | 330.0 | 366.0 | 110.9 | 366.0 | 366.0 | 100.0 |
| 3. Piletite müük | 12.5 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 221.6 | 79.1 | 234.1 | 96.5 | 41.2 |
| 4. Tulud üldfondist | -23.6 | 2,437.2 | 0.0 | 2,437.2 | 2,437.2 | 100.0 | 2,413.6 | 2,257.9 | 93.5 |
| 6. Arengufond | 0.0 | 49.5 | 0.0 | 49.5 | 36.6 | 73.9 | 36.6 | 32.9 | 89.9 |
| 6. Eraldis arengufondi | 0.0 | -49.5 | 0.0 | -49.5 | -36.6 | 73.9 | -36.6 | -36.6 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | -11.1 | 3,047.2 | 0.0 | 3,047.2 | 3,051.3 | 100.1 | 3,040.2 | 2,742.3 | 90.2 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 1,521.2 | 0.0 | 1,521.2 | 1,523.2 | 1,396.3 | 91.7 | 126.9 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 1,141.2 | 0.0 | 1,141.2 | 1,142.7 | 1,047.5 | 91.7 | 95.2 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 376.6 | 0.0 | 376.6 | 377.1 | 345.7 | 91.7 | 31.4 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 90.7 | 0.3 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 110.6 | 0.0 | 110.6 | 110.7 | 49.0 | 44.3 | 61.7 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -11.1 | 348.6 | 0.0 | 337.5 | 338.0 | 367.3 | 108.7 | -29.3 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 9.5 | 38.0 | 15.5 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 13.0 | 64.8 | 7.1 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.1 | 74.5 | 74.4 | 25.6 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | *** | -33.9 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | *** | -18.3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | *** | -15.6 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 769.4 | 0.0 | 769.4 | 770.4 | 646.4 | 83.9 | 124.0 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | *** | -14.8 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 769.4 | 0.0 | 769.4 | 770.4 | 631.6 | 82.0 | 138.8 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 152.4 | 0.0 | 152.4 | 152.6 | 152.4 | 99.9 | 0.2 | |
| Tegevuskulud kokku | -11.1 | 3,047.2 | 0.0 | 3,036.1 | 3,040.2 | 2,742.3 | 90.2 | 297.9 | |