2.10.3. Kunstimuuseum
Töötajaid :	9	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	7,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	31	2 237	0	2 237	1 060	47,4	1 091	581	53,3
2.7. Muu teadustegevus (riiklikud programmid)	-189	14 700	0	14 700	14 580	99,2	14 391	14 789	102,8
3.    Piletite müük	20 118	13 421	0	13 421	16 789	125,1	36 907	716	1,9
4.    Tulud üldfondist	10 972	150 996	0	150 996	150 996	100,0	161 968	152 119	93,9
6.    Asutuse arengufond	1 182	0	0	0	1 458	***	2 640	1 997	75,7
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-1 458	***	-1 458	-1 458	100,0
Tegevustulud kokku	32 115	181 354	0	181 354	183 425	101,1	215 541	168 744	78,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	6 720	92 127	0	98 847	99 900	97 596	97,7	2 304
1.1. Palgakulud	5 000	68 547	0	73 547	74 330	72 662	97,8	1 668
1.2. Sotsiaalmaksud	1 650	22 621	0	24 271	24 529	23 918	97,5	611
1.3. Töötuskindlustus	70	960	0	1 030	1 041	1 015	97,5	26
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	4 474	0	4 474	4 525	1 928	42,6	2 597
3. Kantselei- ja majanduskulud	25 295	26 089	0	51 384	51 682	22 030	42,6	29 651
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100	0	0	100	100	95	95,4	5
5. Transpordikulud	0	1 726	0	1 726	1 745	378	21,6	1 368
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	767	0	767	776	514	66,3	261
7. Investeeringud põhivarasse	0	3 228	0	3 228	3 264	0	0,0	3 264
8. Muud tegevuskulud	0	767	0	767	776	24	3,1	752
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
8.2. Muud tegevuskulud	0	767	0	767	776	24	3,1	752
9. Ruumide kulud	0	52 177	0	52 177	52 773	46 179	87,5	6 594
9.1. Ruumide kulud	0	1 917	0	1 917	1 939	751	38,7	1 188
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	50 260	0	50 260	50 834	45 428	89,4	5 406
10.Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	32 115	181 354	0	213 469	215 541	168 744	78,3	46 796