| 2.10.3. Kunstimuuseum | |||||||||
| Töötajaid : | 9 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 7,75 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 10,9 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 13,0 | 37,1 | 23,9 | 23,4 | 97,9 |
| 2.7. Muu teadustegevus (riiklikud programmid) | -6,3 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 100,0 | 223,7 | 226,7 | 101,3 |
| 3. Piletite müük | 249,8 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 165,8 | 78,9 | 415,6 | 101,0 | 24,3 |
| 4. Tulud üldfondist | 230,7 | 2 322,3 | 30,0 | 2 352,3 | 2 352,3 | 100,0 | 2 583,0 | 2 411,1 | 93,3 |
| 6. Arendusfond | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | *** | 23,0 | 4,5 | 19,6 |
| 6. Eraldis arendusfondi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23,0 | *** | -23,0 | -23,0 | 100,0 |
| Tegevustulud kokku | 485,1 | 2 797,3 | 30,0 | 2 827,3 | 2 761,1 | 97,7 | 3 246,1 | 2 743,6 | 84,5 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 268,8 | 1 410,8 | 30,0 | 1 709,6 | 1 675,8 | 1 578,9 | 94,2 | 96,9 | |
| 1.1. Palgakulud | 200,0 | 1 049,7 | 22,3 | 1 272,0 | 1 246,9 | 1 173,3 | 94,1 | 73,6 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 66,0 | 346,4 | 7,4 | 419,8 | 411,5 | 389,2 | 94,6 | 22,2 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 2,8 | 14,7 | 0,3 | 17,8 | 17,5 | 16,4 | 93,9 | 1,1 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 58,6 | 23,0 | 39,2 | 35,6 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 216,3 | 250,0 | 0,0 | 466,3 | 460,4 | 188,3 | 40,9 | 272,1 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | |
| 5. Transpordikulud | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 19,5 | 7,8 | 40,0 | 11,7 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 11,7 | 10,1 | 86,5 | 1,6 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 9,8 | 5,2 | 53,3 | 4,6 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | *** | -4,5 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 9,8 | 0,7 | 7,3 | 9,1 | |
| 9. Ruumide kulud | 0,0 | 894,6 | 0,0 | 894,6 | 873,7 | 790,4 | 90,5 | 83,2 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 29,3 | 8,6 | 29,3 | 20,7 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0,0 | 864,6 | 0,0 | 864,6 | 844,4 | 781,9 | 92,6 | 62,5 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 139,9 | 0,0 | 139,9 | 136,6 | 139,9 | 102,4 | -3,3 | |
| Tegevuskulud kokku | 485,1 | 2 797,3 | 30,0 | 3 312,3 | 3 246,1 | 2 743,6 | 84,5 | 502,5 | |