| 2.10.3. Kunstimuuseum | |||||||||
| Töötajaid : | 9 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 7.3 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | *** | 55.8 | 44.9 | 80.5 |
| 2.7. Muu teadustegevus (riiklikud programmid) | 0.0 | 366.0 | -111.9 | 254.1 | 254.1 | 100.0 | 254.1 | 260.4 | 102.5 |
| 3. Piletite müük | 137.6 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 198.9 | 79.6 | 336.5 | 86.7 | 25.8 |
| 4. Tulud üldfondist | 155.8 | 2,437.2 | -76.3 | 2,360.9 | 2,360.9 | 100.0 | 2,516.7 | 2,286.0 | 90.8 |
| 6. Arengufond | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | *** | 29.1 | 29.1 | 100.0 |
| 6. Eraldis arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.4 | *** | -25.4 | -25.4 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 297.9 | 3,053.2 | -188.2 | 2,865.0 | 2,868.9 | 100.1 | 3,166.8 | 2,681.7 | 84.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 1,660.5 | -36.0 | 1,624.5 | 1,626.7 | 1,512.4 | 93.0 | 114.2 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 1,245.7 | -27.0 | 1,218.7 | 1,220.3 | 1,128.0 | 92.4 | 92.4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 411.1 | -8.9 | 402.2 | 402.7 | 374.2 | 92.9 | 28.5 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 3.7 | -0.1 | 3.7 | 3.7 | 10.3 | 280.2 | -6.6 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 80.1 | 37.3 | 46.5 | 42.8 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 297.9 | 353.7 | -102.5 | 549.1 | 549.4 | 309.7 | 56.4 | 239.7 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | *** | -0.7 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 11.2 | 44.7 | 13.8 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 19.2 | 127.8 | -4.2 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 60.0 | -40.3 | 19.7 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | *** | -20.1 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | *** | -11.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | *** | -9.1 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 706.4 | 0.0 | 706.4 | 707.3 | 627.9 | 88.8 | 79.5 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 16.6 | 110.4 | -1.6 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 691.4 | 0.0 | 691.4 | 692.3 | 611.3 | 88.3 | 81.1 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 152.7 | -9.4 | 143.3 | 143.5 | 143.3 | 99.9 | 0.2 | |
| Tegevuskulud kokku | 297.9 | 3,053.2 | -188.2 | 3,162.9 | 3,166.8 | 2,681.7 | 84.7 | 485.1 | |