| 3.13. Kommunikatsiooniosakond | |||||||||
| Töötajaid : | 20 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 18.15 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 399.7 | *** | 399.7 | 399.7 | 100.0 |
| Muud tulud'(sisekäive) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610.4 | *** | 610.4 | 610.4 | 100.0 |
| Kokku muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,010.1 | *** | 1,010.1 | 1,010.1 | 100.0 |
| 4. Tulud üldfondist | 425.0 | 1,695.0 | 3,629.1 | 5,324.1 | 5,324.1 | 100.0 | 5,749.1 | 5,255.2 | 91.4 |
| Tulud kokku | 425.0 | 1,695.0 | 3,629.1 | 5,324.1 | 6,334.2 | 119.0 | 6,759.2 | 6,265.3 | 92.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 0.0 | 3,014.6 | 3,014.6 | 3,853.7 | 3,143.7 | 81.6 | 709.9 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 0.0 | 2,261.5 | 2,261.5 | 2,891.0 | 2,358.4 | 81.6 | 532.6 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 0.0 | 746.3 | 746.3 | 954.0 | 778.3 | 81.6 | 175.7 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 8.7 | 7.1 | 81.6 | 1.6 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 6.9 | 19.6 | 284.4 | -12.7 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 385.0 | 492.2 | 958.7 | 194.8 | -466.6 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 7.4 | 20.8 | 280.4 | -13.4 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 9.7 | 2.8 | 29.1 | 6.9 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 10.4 | 13.3 | 14.4 | 108.5 | -1.1 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 10.4 | 13.3 | 14.4 | 108.5 | -1.1 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 199.9 | 199.9 | 255.5 | 160.2 | 62.7 | 95.4 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 98.5 | 125.9 | 91.2 | 72.4 | 34.8 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 0.0 | 101.4 | 101.4 | 129.6 | 69.0 | 53.2 | 60.6 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 77.8 | 15223.0 | -77.3 | |
| Tegevuskulud kokku | 0.0 | 0.0 | 3,629.1 | 3,629.1 | 4,639.2 | 4,398.1 | 94.8 | 241.1 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Info-ja reklaammaterjalide valmistamine | 319.6 | 500.0 | 0.0 | 819.6 | 819.6 | 507.2 | 61.9 | 312.4 | |
| Ajalehe trükkimine ja levi | 39.4 | 328.0 | 0.0 | 367.4 | 367.4 | 365.8 | 99.6 | 1.6 | |
| Avalike ürituste korraldamine | 66.0 | 867.0 | 0.0 | 933.0 | 933.0 | 994.2 | 106.6 | -61.2 | |
| Kulud kokku | 425.0 | 1,695.0 | 3,629.1 | 5,749.1 | 6,759.2 | 6,265.3 | 92.7 | 493.9 | |