3.8. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid :	27	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	24,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	2 918	0	0	0	13 000	***	15 918	9 040	56,8
2.5. Välislepingud- ja grandid	9 300	19 940	0	19 940	20 000	100,3	29 300	19 254	65,7
3.   Muud tulud
3.1. Muud tulud (sisekäive)	0	42 479	0	42 479	42 479	100,0	42 479	42 479	100,0
3.2. Reklaam ajalehes	0	1 278	0	1 278	2 876	225,0	2 876	2 876	100,0
Kokku muud tulud	0	43 758	0	43 758	45 355	103,7	45 355	45 355	100,0
4.    Tulud üldfondist	30 652	855 074	43 309	898 383	898 383	100,0	929 035	926 672	99,7
Tulud kokku	42 869	918 772	43 309	962 082	976 739	101,5	1 019 608	1 000 322	98,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	13 670	469 684	9 624	492 978	504 432	479 798	95,1	24 634
1.1. Palgakulud	8 000	349 467	7 161	364 628	373 150	356 714	95,6	16 436
1.2. Sotsiaalmaksud	2 640	115 324	2 363	120 327	123 140	115 404	93,7	7 736
1.3. Töötuskindlustus	112	4 893	100	5 105	5 224	4 762	91,2	462
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	2 918	0	0	2 918	2 918	2 918	100,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	48 106	0	48 106	49 256	44 285	89,9	4 971
3. Kantselei- ja majanduskulud	14 024	39 791	0	53 815	54 766	71 909	131,3	-17 143
5. Transpordikulud	0	8 628	0	8 628	8 834	7 868	89,1	966
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 948	0	8 948	9 161	28 173	307,5	-19 012
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
8. Muud tegevuskulud	0	2 876	0	2 876	2 945	1 481	50,3	1 463
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-4 355	***	4 355
8.2. Muud tegevuskulud	0	2 876	0	2 876	2 945	5 836	198,2	-2 892
9. Ruumide kulud	0	23 219	0	23 219	23 774	37 772	158,9	-13 998
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	13 824	***	-13 824
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	23 219	0	23 219	23 774	23 949	100,7	-174
10. Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	85	***	-85
Tegevuskulud kokku	27 694	601 252	9 624	638 570	653 168	671 372	102,8	-18 204
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Kommunikatsioon	0	34 770	0	34 770	34 770	24 114	69,4	10 656
Turundus	0	51 230	0	51 230	51 230	51 081	99,7	149
Reginaalprojekt	0	0	10 865	10 865	10 865	4 047	37,2	6 818
Universitas Tartuensis trükk ja levi	-1 049	31 470	0	30 421	30 421	31 351	103,1	-930
RAK 4.1.5. Turundusstrateegia väljatöötamine ja rakendamine	0	33 300	0	33 300	33 300	29 554	88,8	3 746
RAK 4.1.4. Ühiste väärtuste hoidmine ja arendamine	0	6 400	0	6 400	6 400	890	13,9	5 510
Avalike ürituste korraldamine	2 999	72 200	0	75 199	75 199	75 472	100,4	-274
Academica	9 300	19 940	0	29 241	29 300	19 254	65,7	10 046
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	-13	52 000	0	51 987	51 987	49 026	94,3	2 961
Teadusuudiste portaal Novaator	0	0	22 820	22 820	22 820	24 777	108,6	-1 957
Väliskoostöölepingud	3 938	16 210	0	20 148	20 148	19 383	96,2	765
Kulud kokku	42 869	918 772	43 309	1 004 951	1 019 608	1 000 322	98,1	19 287