| 3.9. Kommunikatsiooniosakond | |||||||||
| Töötajaid : | 14 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 12,9 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Muud tulud | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 221,8 | 52,8 | 221,8 | 221,8 | 100,0 |
| Muud tulud'(sisekäive) | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 54,3 | 9,0 | 54,3 | 54,3 | 100,0 |
| Kokku muud tulud | 0,0 | 1 020,0 | 0,0 | 1 020,0 | 276,0 | 27,1 | 276,0 | 276,0 | 100,0 |
| 4. Tulud üldfondist | 1 085,5 | 6 934,7 | -1 162,5 | 5 772,2 | 5 772,2 | 100,0 | 6 857,8 | 6 623,0 | 96,6 |
| Tulud kokku | 1 085,5 | 7 954,7 | -1 162,5 | 6 792,2 | 6 048,3 | 89,0 | 7 133,8 | 6 899,1 | 96,7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 403,2 | 4 613,1 | -1 142,4 | 3 873,9 | 3 344,5 | 3 665,5 | 109,6 | -321,1 | |
| 1.1. Palgakulud | 300,0 | 3 432,4 | -850,0 | 2 882,4 | 2 488,4 | 2 718,8 | 109,3 | -230,3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 99,0 | 1 132,7 | -280,5 | 951,2 | 821,2 | 908,7 | 110,7 | -87,5 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 4,2 | 48,1 | -11,9 | 40,4 | 34,8 | 38,1 | 109,3 | -3,2 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 152,5 | 103,4 | 67,8 | 49,1 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 450,3 | 600,0 | 0,0 | 1 050,3 | 958,8 | 789,7 | 82,4 | 169,1 | |
| 5. Transpordikulud | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 42,4 | 51,9 | 122,6 | -9,6 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 84,7 | 35,2 | 41,6 | 49,5 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 50,8 | -119,5 | -235,1 | 170,4 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -178,6 | *** | 178,6 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 50,8 | 59,0 | 116,1 | -8,2 | |
| 9. Ruumide kulud | 0,0 | 416,6 | -80,1 | 336,6 | 285,2 | 217,8 | 76,4 | 67,5 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 131,0 | 111,0 | 7,8 | 7,0 | 103,2 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0,0 | 285,6 | -80,1 | 205,6 | 174,2 | 209,9 | 120,5 | -35,7 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 67,8 | 18,1 | 26,7 | 49,7 | |
| Tegevuskulud kokku | 853,5 | 6 039,7 | -1 162,5 | 5 730,8 | 4 986,8 | 4 762,2 | 95,5 | 224,7 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Kommunikatsiooni- ja turundustegevus | 107,3 | 598,0 | 0,0 | 705,3 | 705,3 | 725,7 | 102,9 | -20,4 | |
| Universitas Tartuensis trükk ja levi | 112,1 | 487,0 | 0,0 | 599,1 | 599,1 | 615,5 | 102,7 | -16,4 | |
| Avalike ürituste korraldamine | 12,7 | 830,0 | 0,0 | 842,7 | 842,7 | 795,8 | 94,4 | 46,9 | |
| Kulud kokku | 1 085,5 | 7 954,7 | -1 162,5 | 7 877,8 | 7 133,8 | 6 899,1 | 96,7 | 234,7 | |