| 3.9. Kommunikatsiooniosakond | |||||||||
| Töötajaid : | 21 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 19.1 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Muud tulud | 0.0 | 420.0 | 0.0 | 420.0 | 461.9 | 110.0 | 461.9 | 461.9 | 100.0 |
| Muud tulud'(sisekäive) | 0.0 | 975.0 | 0.0 | 975.0 | 588.5 | 60.4 | 588.5 | 588.5 | 100.0 |
| Kokku muud tulud | 0.0 | 1,395.0 | 0.0 | 1,395.0 | 1,050.4 | 75.3 | 1,050.4 | 1,050.4 | 100.0 |
| 4. Tulud üldfondist | 630.1 | 7,393.3 | 151.8 | 7,545.1 | 7,545.1 | 100.0 | 8,175.2 | 7,383.3 | 90.3 |
| Tulud kokku | 630.1 | 8,788.3 | 151.8 | 8,940.1 | 8,595.5 | 96.1 | 9,225.7 | 8,433.7 | 91.4 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 4,709.6 | 241.9 | 4,951.6 | 4,704.7 | 4,589.3 | 97.5 | 115.4 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 3,533.1 | 180.0 | 3,713.1 | 3,528.0 | 3,425.8 | 97.1 | 102.2 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 1,165.9 | 59.4 | 1,225.3 | 1,164.2 | 1,133.6 | 97.4 | 30.7 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 10.6 | 2.5 | 13.1 | 12.5 | 30.0 | 240.6 | -17.5 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 171.0 | 122.5 | 71.6 | 48.6 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 377.3 | 1,300.0 | -164.2 | 1,513.1 | 1,456.5 | 1,083.3 | 74.4 | 373.2 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 47.5 | 42.6 | 89.6 | 4.9 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 25.0 | 139.7 | 164.7 | 156.5 | 122.8 | 78.5 | 33.7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -33.7 | *** | 33.7 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -92.0 | *** | 92.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | *** | -58.3 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 406.4 | 0.0 | 406.4 | 386.1 | 371.4 | 96.2 | 14.7 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 131.0 | 0.0 | 131.0 | 124.5 | 119.0 | 95.6 | 5.5 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 275.4 | 0.0 | 275.4 | 261.6 | 252.4 | 96.5 | 9.2 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 22.8 | 87.0 | 381.6 | -64.2 | |
| Tegevuskulud kokku | 377.3 | 6,695.0 | 217.4 | 7,289.7 | 6,945.2 | 6,385.2 | 91.9 | 559.9 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Kommunikatsiooni- ja turundustegevus | 312.4 | 600.0 | -18.8 | 893.6 | 893.6 | 786.4 | 88.0 | 107.3 | |
| Universitas Tartuensis trükk ja levi | 1.6 | 553.3 | -17.3 | 537.6 | 537.6 | 425.6 | 79.2 | 112.1 | |
| Avalike ürituste korraldamine | -61.2 | 940.0 | -29.5 | 849.3 | 849.3 | 836.6 | 98.5 | 12.7 | |
| Kulud kokku | 630.1 | 8,788.3 | 151.8 | 9,570.2 | 9,225.7 | 8,433.7 | 91.4 | 792.0 | |