1.3. Arstiteaduskond
KS - kopsukliinik
Töötajaid :	3	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	2,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	44 813	55 972	0	55 972	55 972	100,0	100 785	60 614	60,1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-58 460	242 297	0	242 297	203 148	83,8	144 688	224 487	155,2
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-13 647	298 269	0	298 269	259 120	86,9	245 474	285 102	116,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-62 855	62 855	0	62 855	68 336	108,7	5 481	40 017	730,1
2.5. Välislepingud- ja grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-62 855	62 855	0	62 855	68 336	108,7	5 481	40 017	730,1
3.   Muud tulud	0	0	0	0	3 967	***	3 967	936	23,6
Arengufondi eraldis	0	0	0	0	-143	***	-143	-143	100,0
Tegevustulud kokku	-76 502	361 124	0	361 124	331 280	91,7	254 779	325 912	127,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-65 254	248 966	0	183 712	163 137	259 195	158,9	-96 058
1.1. Palgakulud	-48 552	185 242	0	136 690	121 381	145 536	119,9	-24 154
1.2. Sotsiaalmaksud	-16 022	61 130	0	45 108	40 056	48 027	119,9	-7 971
1.3. Töötuskindlustus	-680	2 593	0	1 914	1 699	2 038	119,9	-338
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	63 595	0,0	-63 595
2. Koolitus ja lähetused	-19 488	86 896	0	67 408	60 227	30 953	51,4	29 274
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 459	21 662	0	29 121	27 331	24 195	88,5	3 136
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	-623	2 365	0	1 741	1 546	10 029	648,7	-8 483
5. Transpordikulud	1 000	149	0	1 149	1 137	618	54,3	519
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	404	1 087	0	1 491	1 401	23 365	1667,6	-21 963
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	1 921	0,0	-1 921
8. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-25 157	0,0	25 157
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-25 241	0,0	25 241
8.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	84	0,0	-84
10.Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	793	0,0	-793
Tegevuskulud kokku	-76 502	361 124	0	284 623	254 779	325 912	127,9	-71 133