1.7.4. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid :	147	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	116.75	Seis 31.12.2009
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1,126.2	11,033.4	469.5	11,502.9	11,502.9	100.0	12,629.0	11,701.9	92.7
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	1,320.0	0.0	1,320.0	1,232.6	93.4	1,232.6	1,232.6	100.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	250.0	0.0	250.0	424.8	169.9	424.8	60.0	14.1
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	31.0	0.0	31.0	39.7	128.1	39.7	4.8	12.0
1.6. Tõukefondid	0.0	820.0	0.0	820.0	0.0	0.0	0.0	108.1	***
1.7. Muu õppetegevus	1,498.7	1,200.0	0.0	1,200.0	54.8	4.6	1,553.4	1,553.4	100.0
Kokku tulud õppetegevusest	2,624.8	14,654.4	469.5	15,123.9	13,254.8	87.6	15,879.6	14,660.8	92.3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	4,771.3	21,105.0	-1,583.0	19,522.0	19,522.0	100.0	24,293.3	19,849.3	81.7
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	723.9	6,183.8	-609.3	5,574.5	5,574.5	100.0	6,298.4	6,255.2	99.3
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	814.0	4,476.0	0.0	4,476.0	5,128.2	114.6	5,942.3	5,049.1	85.0
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	230.0	895.2	0.0	895.2	953.1	106.5	1,183.2	802.7	67.8
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-55.3	5,400.0	0.0	5,400.0	4,632.5	85.8	4,577.2	5,741.2	125.4
2.5. Välislepingud- ja grandid	-233.6	4,000.0	0.0	4,000.0	912.9	22.8	679.3	1,416.5	208.5
2.6. Baasfinantseerimine	1,534.7	2,692.6	-186.9	2,505.7	2,505.7	100.0	4,040.4	3,620.1	89.6
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	7,785.2	44,752.6	-2,379.2	42,373.4	39,229.0	92.6	47,014.2	42,734.2	90.9
3. Muud tulud	204.8	400.0	0.0	400.0	278.9	69.7	483.7	316.5	65.4
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
*Arengufond*	*1,262.4*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*141.1*	*******	*1,403.5*	*437.1*	*31.1*
*Eraldis arengufondi*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*-141.1*	*******	*-141.1*	*-141.1*	*100.0*
Tegevustulud kokku	11,877.3	59,807.0	-1,909.7	57,897.3	52,762.6	91.1	64,639.9	58,007.5	89.7

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2,932.9	32,632.4	771.2	36,336.4	33,662.5	33,922.7	100.8	-260.2
1.1. Palgakulud	1,300.0	24,030.3	-187.5	25,142.7	23,292.5	23,275.2	99.9	17.3
1.2. Sotsiaalmaksud	429.0	7,930.0	-61.9	8,297.1	7,686.5	7,682.7	100.0	3.8
1.3. Töötuskindlustus	3.9	72.1	-0.6	75.4	69.9	201.4	288.3	-131.6
1.4. Teadusstipendiumid	1,200.0	600.0	0.0	1,800.0	1,667.5	1,647.3	98.8	20.3
1.5. Riiklik doktoritoetus	0.0	0.0	1,021.2	1,021.2	946.0	*1,116.0*	118.0	-170.0
2. Koolitus ja lähetused	800.0	1,400.0	-150.0	2,050.0	1,899.1	1,860.5	98.0	38.7
3. Kantselei- ja majanduskulud	7,994.4	7,000.0	-2,372.6	12,621.8	11,693.0	10,343.2	88.5	1,349.7
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	200.0	0.0	200.0	185.3	233.0	125.8	-47.7
5. Transpordikulud	150.0	100.0	0.0	250.0	231.6	246.5	106.4	-14.9
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	150.0	0.0	150.0	139.0	119.6	86.0	19.4
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	6,825.4	0.0	6,825.4	6,323.1	3,039.9	48.1	3,283.2
8. Muud tegevuskulud	0.0	500.0	0.0	500.0	463.2	-162.9	-35.2	626.1
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	200.0	0.0	200.0	185.3	-204.1	-110.2	389.4
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	300.0	0.0	300.0	277.9	41.3	14.9	236.6
9. Ruumide kulud	0.0	7,379.0	0.0	7,379.0	6,836.0	5,178.2	75.7	1,657.8
9.1. Ruumide kulud	0.0	52.0	0.0	52.0	48.2	78.8	163.6	-30.7
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	7,327.0	0.0	7,327.0	6,787.8	5,099.4	75.1	1,688.4
10.Üldkulude eraldis	0.0	3,620.2	-158.3	3,461.9	3,207.2	3,226.8	100.6	-19.6
Tegevuskulud kokku	11,877.3	59,807.0	-1,909.7	69,774.5	64,639.9	58,007.5	89.7	6,632.4