| 1.4. Filosoofiateaduskond | |||||||||
| KU - kultuuriteaduste ja kunstide instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 54 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 42.50 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | -789.2 | 6,700.0 | 118.0 | 6,818.0 | 6,818.0 | 100.0 | 6,028.8 | 6,739.6 | 111.8 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 792.0 | 0.0 | 792.0 | 220.0 | 27.8 | 220.0 | 220.0 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 525.0 | 0.0 | 525.0 | 651.9 | 124.2 | 651.9 | 651.9 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 824.1 | 164.8 | 824.1 | 824.1 | 100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 262.1 | 380.0 | 0.0 | 380.0 | 411.3 | 108.2 | 673.3 | 412.4 | 61.3 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -527.1 | 8,917.0 | 118.0 | 9,035.0 | 8,925.3 | 98.8 | 8,398.2 | 8,848.1 | 105.4 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | -9.1 | 2,403.0 | 0.0 | 2,403.0 | 2,403.0 | 100.0 | 2,393.9 | 2,221.2 | 92.8 |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 68.9 | 1,046.9 | 0.0 | 1,046.9 | 956.9 | 91.4 | 1,025.8 | 850.8 | 82.9 |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 26.8 | 209.2 | 0.0 | 209.2 | 191.4 | 91.5 | 218.2 | 218.2 | 100.0 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 436.6 | *** | 471.8 | 253.9 | 53.8 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 41.4 | 576.0 | 0.0 | 576.0 | 1,306.4 | 226.8 | 1,347.8 | 839.1 | 62.3 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 152.1 | 472.0 | 0.0 | 472.0 | 480.0 | 101.7 | 632.1 | 476.1 | 75.3 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | -1.2 | -1.2 | 100.0 |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 0.0 | 720.9 | -17.7 | 703.3 | 703.3 | 100.0 | 703.3 | 703.3 | 100.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 314.1 | 5,428.0 | -17.7 | 5,410.4 | 6,477.5 | 119.7 | 6,791.6 | 5,561.3 | 81.9 |
| 3. Muud tulud | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | *** | 20.3 | 11.1 | 54.7 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | -132.0 | 0.0 | -132.0 | -71.1 | 53.8 | -71.1 | -71.1 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | -194.8 | 14,213.0 | 100.4 | 14,313.4 | 15,333.8 | 107.1 | 15,139.0 | 14,349.5 | 94.8 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | -133.3 | 9,967.6 | 0.0 | 9,834.3 | 10,545.1 | 9,927.4 | 94.1 | 617.7 | |
| 1.1. Palgakulud | -100.0 | 7,342.5 | 0.0 | 7,242.5 | 7,766.0 | 7,227.2 | 93.1 | 538.7 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | -33.0 | 2,423.0 | 0.0 | 2,390.0 | 2,562.8 | 2,383.5 | 93.0 | 179.3 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | -0.3 | 22.0 | 0.0 | 21.7 | 23.3 | 21.6 | 92.9 | 1.7 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 193.0 | 295.0 | 152.8 | -102.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 | 793.5 | 847.8 | 106.8 | -54.3 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -61.5 | 650.0 | 118.0 | 706.5 | 757.5 | 864.9 | 114.2 | -107.4 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 118.0 | 152.5 | 129.3 | -34.6 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 20.8 | 22.3 | 177.2 | 794.5 | -154.9 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 75.1 | 250.4 | 333.6 | -175.3 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 107.2 | 117.3 | 109.4 | -10.1 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -202.8 | 0.0 | 202.8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -266.3 | 0.0 | 266.3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | -63.5 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 1,550.7 | 0.0 | 1,550.7 | 1,662.7 | 1,119.1 | 67.3 | 543.6 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | -14.3 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 1,550.7 | 0.0 | 1,550.7 | 1,662.7 | 1,104.9 | 66.5 | 557.8 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 1,004.0 | -17.7 | 986.4 | 1,057.6 | 1,095.6 | 103.6 | -38.0 | |
| Tegevuskulud kokku | -194.8 | 14,213.0 | 100.4 | 14,118.5 | 15,139.0 | 14,349.5 | 94.8 | 789.5 | |