1.4. Filosoofiateaduskond
KU - kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Töötajaid :	63	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	47,40
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	20 337	480 194	19 952	500 146	500 146	100,0	520 483	534 752	102,7
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	42 182	0	42 182	42 186	100,0	42 186	42 186	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	51 500	0	51 500	56 334	109,4	56 334	56 334	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	76 700	0	76 700	68 883	89,8	68 883	68 883	100,0
1.4. Täienduskoolitus	0	6 400	0	6 400	16 637	259,9	16 637	16 637	100,0
1.6. Tõukefondid	-22 657	123 038	0	123 038	117 399	95,4	94 742	143 601	151,6
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-2 320	780 014	19 952	799 966	801 584	100,2	799 265	862 392	107,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	-153	137 440	0	137 440	133 350	97,0	133 197	123 757	92,9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	38 377	0	38 377	38 377	100,0	38 377	38 377	100,0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	-6 720	59 271	0	59 271	77 647	131,0	70 928	76 033	107,2
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0	4 504	0	4 504	9 122	202,5	9 122	9 062	99,3
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	2 904	32 000	0	32 000	5 552	17,3	8 455	12 690	150,1
2.5. Välislepingud- ja grandid	56 904	40 000	0	40 000	0	0,0	56 904	59 119	103,9
2.6. Baasfinantseerimine	0	32 258	19 240	51 498	51 498	100,0	51 498	51 498	100,0
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	19 200	0	19 200	0	0,0	0	0	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	52 936	363 050	19 240	382 290	315 546	82,5	368 482	370 536	100,6
3.   Muud tulud	1 285	6 000	0	6 000	2 317	38,6	3 602	1 614	44,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	-14 470	0	-14 470	0	0,0	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituudi arengufondid	3 855	0	0	0	0	***	3 855	8 540	221,5
Tegevustulud kokku	55 756	1 134 594	39 192	1 173 786	1 119 447	95,4	1 175 203	1 243 082	105,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	13 440	809 763	19 952	843 155	805 892	832 415	103,3	-26 524
1.1. Palgakulud	10 000	534 691	9 637	554 328	529 830	520 888	98,3	8 941
1.2. Sotsiaalmaksud	3 300	176 448	3 180	182 928	174 844	172 888	98,9	1 956
1.3. Töötuskindlustus	140	7 486	135	7 761	7 418	7 268	98,0	150
1.4. Teadusstipendiumid	0	19 173	0	19 173	18 326	55 061	300,5	-36 735
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	71 965	7 000	78 965	75 475	76 311	101,1	-835
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	47 790	38 490	80,5	9 300
3. Kantselei- ja majanduskulud	37 316	60 470	19 240	117 026	111 854	153 508	137,2	-41 654
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	35 791	0	35 791	34 209	17 873	52,2	16 336
5. Transpordikulud	0	3 835	0	3 835	3 666	1 097	29,9	2 569
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	15 000	0	20 000	19 116	32 503	170,0	-13 387
7. Investeeringud põhivarasse	0	7 669	0	7 669	7 330	0	0,0	7 330
8. Muud tegevuskulud	0	2 721	0	2 721	2 601	17 212	661,8	-14 612
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	15 986	0,0	-15 986
8.2. Muud tegevuskulud	0	2 721	0	2 721	2 601	1 226	47,1	1 375
9. Ruumide kulud	0	80 000	0	80 000	76 464	86 942	113,7	-10 477
9.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	956	435	45,5	521
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	79 000	0	79 000	75 509	86 507	114,6	-10 998
10. Üldkulude eraldis	0	69 345	0	69 345	66 281	63 041	95,1	3 240
Tegevuskulud kokku	55 756	1 134 594	39 192	1 229 542	1 175 203	1 243 082	105,8	-67 879