1.4. Filosoofiateaduskond
KU - kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Töötajaid :	63	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	46,40	Seis 31.12.2010
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	280,6	6 866,0	204,0	7 070,0	*7 070,0*	100,0	7 350,6	7 350,6	100,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	530,4	0,0	530,4	*0,0*	0,0	0,0	0,0	***
1.2. Õppeteenustasud	0,0	800,0	0,0	800,0	*963,2*	120,4	963,2	963,2	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	*1 213,3*	101,1	1 213,3	1 117,7	92,1
1.4. Täienduskoolitus	0,0	100,0	0,0	100,0	*5,7*	5,7	5,7	0,7	12,0
1.6. Tõukefondid	-46,7	681,5	0,0	681,5	*402,5*	59,1	355,8	711,7	200,0
1.7. Muu õppetegevus	0,0	0,0	0,0	0,0	*215,8*	***	215,8	0,0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	233,9	10 177,9	204,0	10 381,9	9 870,7	95,1	10 104,6	10 144,0	100,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	101,8	2 086,5	0,0	2 086,5	*2 086,5*	100,0	2 188,3	2 189,3	100,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0,0	601,5	0,0	601,5	*601,5*	100,0	601,5	601,5	100,0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	140,0	796,0	0,0	796,0	*803,2*	100,9	943,3	1 047,8	111,1
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	-0,9	159,2	0,0	159,2	*160,6*	100,9	159,7	159,7	100,0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	84,8	500,0	0,0	500,0	*174,6*	34,9	259,4	213,9	82,5
2.5. Välislepingud- ja grandid	534,2	560,0	0,0	560,0	*1 184,9*	211,6	1 719,0	828,7	48,2
2.6. Baasfinantseerimine	26,3	0,0	340,0	340,0	*670,0*	197,1	696,3	696,3	100,0
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	52,9	300,0	0,0	300,0	*170,0*	56,7	222,9	222,9	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	939,1	5 003,2	340,0	5 343,2	5 851,4	109,5	6 790,4	5 960,2	87,8
3. Muud tulud	24,7	90,0	0,0	90,0	29,6	32,9	54,3	34,2	63,0
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0,0	-362,0	0,0	-362,0	-29,0	8,0	-29,0	-29,0	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,7	***	-199,7	-199,7	100,0
Instituudi arengufondid	0,0	0,0	0,0	0,0	199,7	***	199,7	139,4	69,8
Tegevustulud kokku	1 197,7	14 909,1	544,0	15 453,1	15 722,7	101,7	16 920,3	16 049,1	94,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	96,0	9 722,2	134,0	9 952,2	10 113,4	11 208,4	110,8	-1 095,1
1.1. Palgakulud	0,0	6 451,1	0,0	6 451,1	6 555,5	*7 020,6*	107,1	-465,1
1.2. Sotsiaalmaksud	0,0	2 128,9	0,0	2 128,9	2 163,3	*2 338,2*	108,1	-174,8
1.3. Töötuskindlustus	0,0	90,3	0,0	90,3	91,8	*98,2*	107,0	-6,4
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	46,0	0,0	46,0	46,7	*575,5*	1231,2	-528,8
1.5. Riiklik doktoritoetus	96,0	1 006,0	134,0	1 236,0	1 256,0	*1 176,0*	93,6	80,0
2. Koolitus ja lähetused	0,0	823,3	0,0	823,3	836,6	426,9	51,0	409,8
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 101,7	970,0	410,0	2 481,7	2 521,8	1 163,5	46,1	1 358,3
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	560,0	0,0	560,0	569,1	373,4	65,6	195,6
5. Transpordikulud	0,0	60,0	0,0	60,0	61,0	28,7	47,1	32,3
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	250,0	0,0	250,0	254,0	199,0	78,3	55,1
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	120,0	0,0	120,0	121,9	0,0	0,0	121,9
8. Muud tegevuskulud	0,0	30,0	0,0	30,0	30,5	153,3	502,7	-122,8
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*120,4*	0,0	-120,4
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	30,0	0,0	30,0	30,5	*32,8*	107,6	-2,3
9. Ruumide kulud	0,0	1 276,5	0,0	1 276,5	1 297,2	1 350,6	104,1	-53,5
9.1. Ruumide kulud	0,0	21,9	0,0	21,9	22,3	*4,3*	19,5	17,9
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	1 254,6	0,0	1 254,6	1 274,9	*1 346,3*	105,6	-71,4
10. Üldkulude eraldis	0,0	1 097,1	0,0	1 097,1	1 114,8	1 145,2	102,7	-30,4
Tegevuskulud kokku	1 197,7	14 909,1	544,0	16 650,8	16 920,3	16 049,1	94,9	871,2