1.4. Filosoofiateaduskond
KU - kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Töötajaid :	58	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	45.95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-669.6	6,575.0	-183.8	6,391.3	6,391.3	100.0	5,721.7	5,761.9	100.7
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	660.0	0.0	660.0	440.0	66.7	440.0	440.0	100.0
1.1.3. Doktoranditoetused	0.0	810.0	144.0	954.0	954.0	100.0	954.0	858.0	89.9
1.2. Õppeteenustasud	0.0	800.0	0.0	800.0	770.4	96.3	770.4	770.4	100.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	830.8	0.0	830.8	1,225.4	147.5	1,225.4	1,102.7	90.0
1.4. Täienduskoolitus	0.0	40.0	0.0	40.0	2.1	5.3	2.1	6.4	305.7
1.6. Tõukefondid	0.0	270.0	0.0	270.0	0.0	0.0	0.0	46.8	***
1.7. Muu õppetegevus	219.5	400.0	0.0	400.0	128.4	32.1	347.9	241.6	69.4
Kokku tulud õppetegevusest	-450.0	10,385.8	-39.8	10,346.1	9,911.5	95.8	9,461.5	9,227.7	97.5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	159.4	2,305.8	-92.2	2,213.6	2,213.6	100.0	2,373.0	2,271.1	95.7
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	672.4	-40.3	632.1	632.1	100.0	632.1	632.1	100.0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	175.0	1,026.9	0.0	1,026.9	1,102.1	107.3	1,277.1	1,137.1	89.0
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0.0	205.4	0.0	205.4	220.4	107.3	220.4	221.4	100.4
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	217.9	500.0	0.0	500.0	171.8	34.4	389.7	304.9	78.2
2.5. Välislepingud- ja grandid	508.7	1,000.0	0.0	1,000.0	782.7	78.3	1,291.3	757.2	58.6
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	200.0	280.0	480.0	480.0	100.0	480.0	453.7	94.5
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	156.0	400.0	0.0	400.0	263.5	65.9	419.5	366.6	87.4
Kokku tulud teadustegevusest	1,217.0	6,310.5	147.5	6,458.0	5,866.2	90.8	7,083.2	6,144.0	86.7
3.   Muud tulud	9.2	26.0	0.0	26.0	25.3	97.4	34.5	9.9	28.6
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	-132.0	0.0	-132.0	-23.4	17.7	-23.4	-23.4	100.0
Tegevustulud kokku	776.1	16,590.3	107.7	16,698.0	15,779.7	94.5	16,555.8	15,358.2	92.8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0.0	11,357.9	-56.0	11,301.9	10,708.0	10,038.4	93.7	669.6
1.1. Palgakulud	0.0	7,687.9	-150.1	7,537.8	7,141.7	6,562.5	91.9	579.2
1.2. Sotsiaalmaksud	0.0	2,537.0	-49.5	2,487.5	2,356.8	2,173.8	92.2	182.9
1.3. Töötuskindlustus	0.0	23.1	-0.5	22.6	21.4	55.0	256.9	-33.6
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	300.0	0.0	300.0	284.2	389.0	136.9	-104.8
1.5. Riiklik doktoritoetus	0.0	810.0	144.0	954.0	903.9	858.0	94.9	45.9
2. Koolitus ja lähetused	0.0	916.8	34.4	951.2	901.2	995.3	110.4	-94.1
3. Kantselei- ja majanduskulud	776.1	899.8	-88.8	1,587.1	1,503.7	1,180.2	78.5	323.5
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	180.3	385.0	565.3	535.6	467.7	87.3	67.9
5. Transpordikulud	0.0	180.0	-100.0	80.0	75.8	50.3	66.4	25.5
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	250.0	0.0	250.0	236.9	155.9	65.8	81.0
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	150.0	0.0	150.0	142.1	0.0	0.0	142.1
8. Muud tegevuskulud	0.0	100.0	0.0	100.0	94.7	83.7	88.4	11.0
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.6	0.0	-42.6
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	100.0	0.0	100.0	94.7	41.1	43.4	53.6
9. Ruumide kulud	0.0	1,415.0	0.0	1,415.0	1,340.6	1,276.5	95.2	64.2
9.1. Ruumide kulud	0.0	15.0	0.0	15.0	14.2	21.9	153.9	-7.7
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	1,400.0	0.0	1,400.0	1,326.4	1,254.6	94.6	71.8
10. Üldkulude eraldis	0.0	1,140.5	-66.9	1,073.6	1,017.2	1,110.1	109.1	-93.0
Tegevuskulud kokku	776.1	16,590.3	107.7	17,474.1	16,555.8	15,358.2	92.8	1,197.7