3.9. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	154	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	144,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	549 640	0	549 640	636 190	115,7	636 190	611 282	96,1
3.2. Eluruumide üürid	20 887	6 391	0	6 391	18 714	292,8	39 601	13 918	35,1
3.3. Muud tulud ( biomeedikum,transport)	0	32 914	0	32 914	43 375	131,8	43 375	43 375	100,0
3.4. Hankekonkursid	6 490	639	0	639	0	0,0	6 490	0	0,0
3.5. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	5 772 660	0	5 772 660	5 757 368	99,7	5 757 368	5 757 368	100,0
Kokku muud tulud	27 376	6 362 245	0	6 362 245	6 455 648	101,5	6 483 024	6 425 943	59,3
4.    Tulud üldfondist	690 131	251 803	0	251 803	251 803	100,0	941 934	313 122	33,2
Tulud kokku	717 507	6 614 048	0	6 614 048	6 707 451	101,4	7 424 958	6 739 065	90,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	897 343	0	897 343	977 609	811 333	83,0	166 276
1.1. Palgakulud	0	667 666	0	667 666	727 388	603 979	83,0	123 409
1.2. Sotsiaalmaksud	0	220 330	0	220 330	240 038	198 991	82,9	41 047
1.3. Töötuskindlustus	0	9 347	0	9 347	10 183	8 364	82,1	1 820
2. Koolitus ja lähetused	0	26 600	0	26 600	28 979	7 694	26,6	21 285
3. Kantselei- ja majanduskulud	213 775	38 347	0	252 122	255 552	40 172	15,7	215 380
5. Transpordikulud	0	50 107	0	50 107	54 589	34 997	64,1	19 591
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 556	0	2 556	2 785	3 742	134,4	-957
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
8. Muud tegevuskulud	0	639	0	639	696	8 768	1259,3	-8 072
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	7 016	***	-7 016
8.2. Muud tegevuskulud	0	639	0	639	696	1 752	251,6	-1 056
9. Ruumide kulud	50 155	483 857	0	534 012	577 292	554 247	96,0	23 045
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	42 671	***	-42 671
9.2. Siselaenu tagasimaks Nooruse 9	0	62 774	0	62 774	68 389	62 774	91,8	5 615
9.3. Ruumide kulud (sisekäive)	0	151 777	0	151 777	165 353	105 417	63,8	59 936
9.4. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	50 155	269 307	0	319 462	343 551	343 385	100,0	165
10. Üldkulude eraldis	0	116 511	0	116 511	126 933	120 265	94,7	6 667
Tegevuskulud kokku	263 930	1 615 961	0	1 879 891	2 024 435	1 581 220	78,1	443 216
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	37 778	0	37 778	29 694	39 859	134,2	-10 165
Kinnisvaraprojektide eeltööd	38 449	57 520	0	95 970	95 970	41 914	43,7	54 055
Vesi ja kanalisatsioon	346	61 604	0	61 950	63 402	63 478	100,1	-76
Puhastus ja korrashoid	35 149	786 663	0	821 811	795 456	776 671	97,6	18 784
Maamaks	0	10 226	0	10 226	10 226	12 384	121,1	-2 158
Kinnisvarade formeerimine	7 109	16 000	0	23 109	23 109	23 116	100,0	-8
Hooldusremont	170 287	531 106	0	701 393	720 318	834 135	115,8	-113 817
Eluruumide halduskulud	20 887	6 391	0	27 278	39 601	13 918	35,1	25 683
Hoonete ja varakindlustus	1 520	44 738	0	46 258	46 258	45 986	99,4	271
Valve ja turvateenus	25 888	607 119	0	633 007	612 215	615 623	100,6	-3 408
Küte	-9 506	1 092 352	0	1 082 846	1 071 778	1 072 981	100,1	-1 203
Elekter	-15 399	1 219 037	0	1 203 638	1 179 199	1 189 608	100,9	-10 409
Jäätmekäitlus	0	22 248	0	22 248	22 911	21 469	93,7	1 442
Riidehoiuteenus	0	83 488	0	83 488	74 689	71 794	96,1	2 895
Insenerivõrkude remont ja hooldus	178 850	421 817	0	600 667	615 698	334 907	54,4	280 791
Kulud kokku	717 507	6 614 048	0	7 331 555	7 424 958	6 739 065	90,8	685 894