| 3.10. Kinnisvaraosakond |
| Töötajaid : |
158 |
Seis 31.12.2010 |
| Täidetud ametikohti : |
151,85 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Üüritulud |
0,0 |
4 821,8 |
0,0 |
4 821,8 |
5 676,9 |
117,7 |
5 676,9 |
5 676,9 |
100,0 |
| 3.2. Eluruumide üürid |
245,9 |
203,5 |
0,0 |
203,5 |
354,6 |
174,2 |
600,5 |
273,7 |
45,6 |
| 3.3. Muud tulud ( biomeedikum,transport) |
0,0 |
360,0 |
0,0 |
360,0 |
825,0 |
229,2 |
825,0 |
825,0 |
100,0 |
| 3.4. Hankekonkursid |
92,3 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
11,4 |
114,0 |
103,7 |
0,0 |
0,0 |
| 3.5. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive) |
0,0 |
89 069,8 |
990,9 |
90 060,8 |
88 674,8 |
98,5 |
88 674,8 |
88 674,8 |
100,0 |
| Kokku muud tulud |
338,2 |
94 465,1 |
990,9 |
95 456,1 |
95 542,7 |
100,1 |
95 880,9 |
95 450,4 |
59,3 |
| 4. Tulud
üldfondist |
2 676,6 |
12 812,6 |
-954,9 |
11 857,7 |
11 857,7 |
100,0 |
14 534,2 |
3 730,4 |
25,7 |
| Tulud kokku |
3 014,8 |
107 277,7 |
36,0 |
107 313,7 |
107 400,3 |
100,1 |
110 415,1 |
99 180,8 |
89,8 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
537,6 |
10 809,1 |
0,0 |
11 346,7 |
11 825,9 |
9 904,0 |
83,7 |
1 921,9 |
|
| 1.1. Palgakulud |
400,0 |
8 042,5 |
0,0 |
8 442,5 |
8 799,0 |
7 374,7 |
83,8 |
1 424,3 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
132,0 |
2 654,0 |
0,0 |
2 786,0 |
2 903,7 |
2 434,1 |
83,8 |
469,6 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
5,6 |
112,6 |
0,0 |
118,2 |
123,2 |
95,2 |
77,3 |
28,0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0,0 |
244,0 |
0,0 |
244,0 |
254,8 |
156,2 |
61,3 |
98,6 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
784,8 |
749,4 |
0,0 |
1 534,2 |
1 567,5 |
662,7 |
42,3 |
904,7 |
|
| 5. Transpordikulud |
0,0 |
730,4 |
0,0 |
730,4 |
762,8 |
396,3 |
52,0 |
366,5 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0,0 |
60,0 |
36,0 |
96,0 |
100,3 |
93,0 |
92,7 |
7,3 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0,0 |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
182,8 |
0,6 |
0,3 |
182,2 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
26,1 |
3,0 |
11,3 |
23,1 |
|
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
28,3 |
3,0 |
10,5 |
25,4 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0,0 |
9 711,2 |
0,0 |
9 711,2 |
10 141,7 |
9 084,0 |
89,6 |
1 057,7 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
*** |
-4,5 |
|
| 9.2. Siselaenu tagasimaks
Nooruse 9 |
0,0 |
1 019,8 |
0,0 |
1 019,8 |
1 065,0 |
1 019,8 |
95,8 |
45,2 |
|
| 9.3. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0,0 |
3 987,6 |
0,0 |
3 987,6 |
4 164,3 |
3 531,0 |
84,8 |
633,3 |
|
| 9.4. Ruumide kulud
(sisekäive) vabad ruumid |
0,0 |
4 703,8 |
0,0 |
4 703,8 |
4 912,3 |
4 528,7 |
92,2 |
383,7 |
|
| 10. Üldkulude eraldis |
0,0 |
964,4 |
0,0 |
964,4 |
1 007,1 |
1 222,4 |
121,4 |
-215,3 |
|
| Tegevuskulud kokku |
1 322,4 |
23 468,4 |
36,0 |
24 826,8 |
25 868,9 |
21 522,2 |
83,2 |
4 346,6 |
|
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad |
|
| Tuleohutus ja
keskkonnakaitse |
0,0 |
1 253,4 |
0,0 |
1 253,4 |
543,6 |
736,6 |
135,5 |
-192,9 |
|
| Kinnisvaraprojektide eeltööd |
646,4 |
880,5 |
0,0 |
1 526,9 |
1 526,9 |
925,3 |
60,6 |
601,6 |
|
| Vesi ja kanalisatsioon |
0,0 |
1 064,2 |
0,0 |
1 064,2 |
924,7 |
919,3 |
99,4 |
5,4 |
|
| Puhastus ja korrashoid |
0,0 |
18 122,2 |
0,0 |
18 122,2 |
17 969,7 |
17 419,7 |
96,9 |
550,0 |
|
| Maamaks |
0,0 |
159,4 |
0,0 |
159,4 |
186,3 |
202,7 |
108,8 |
-16,3 |
|
| Kinnisvarade formeerimine |
0,0 |
260,0 |
0,0 |
260,0 |
260,0 |
148,8 |
57,2 |
111,2 |
|
| Hooldusremont |
400,0 |
7 787,1 |
0,0 |
8 187,1 |
8 793,4 |
6 129,0 |
69,7 |
2 664,4 |
|
| Eluruumide halduskulud |
245,9 |
203,5 |
0,0 |
449,4 |
600,5 |
273,7 |
45,6 |
326,8 |
|
| Hoonete ja varakindlustus |
0,0 |
697,2 |
0,0 |
697,2 |
629,2 |
605,4 |
96,2 |
23,8 |
|
| Valve ja turvateenus |
0,0 |
11 119,6 |
0,0 |
11 119,6 |
10 512,1 |
10 107,0 |
96,1 |
405,1 |
|
| Küte |
0,0 |
16 235,3 |
0,0 |
16 235,3 |
16 614,2 |
16 762,9 |
100,9 |
-148,7 |
|
| Elekter |
0,0 |
17 374,5 |
0,0 |
17 374,5 |
16 266,5 |
16 507,4 |
101,5 |
-240,9 |
|
| Insenerivõrkude remont ja
hooldus |
400,0 |
8 652,4 |
0,0 |
9 052,4 |
9 719,1 |
6 920,7 |
71,2 |
2 798,4 |
|
| Kulud kokku |
3 014,8 |
107 277,7 |
36,0 |
110 328,5 |
110 415,1 |
99 180,8 |
89,8 |
11 234,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|