| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| LA - lastekliinik | |||||||||
| Töötajaid : | 23 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 14.6 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 464.9 | 3,031.3 | 0.0 | 3,031.3 | 3,031.3 | 100.0 | 3,496.2 | 3,115.1 | 89.1 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 464.9 | 3,031.3 | 0.0 | 3,031.3 | 3,031.3 | 100.0 | 3,496.2 | 3,115.1 | 89.1 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | -2.9 | 2,160.0 | 0.0 | 2,160.0 | 2,160.0 | 100.0 | 2,157.1 | 2,064.0 | 95.7 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 135.5 | 1,246.8 | 0.0 | 1,246.8 | 1,246.8 | 100.0 | 1,382.3 | 827.0 | 59.8 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 34.7 | 149.7 | 0.0 | 149.7 | 291.5 | 194.7 | 326.2 | 178.0 | 54.6 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 167.2 | 3,556.5 | 0.0 | 3,556.5 | 3,698.4 | 104.0 | 3,865.5 | 3,069.0 | 79.4 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Eraldis teaduskonna arengufondi | 0.0 | -64.8 | 0.0 | -64.8 | -74.5 | 115.0 | -74.5 | -74.5 | 100.0 |
| Eraldis projektide arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Projektide arengufond | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 1.0 | 0.5 | 47.4 |
| Tegevustulud kokku | 633.1 | 6,523.0 | 0.0 | 6,523.0 | 6,655.2 | 102.0 | 7,288.2 | 6,110.2 | 83.8 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 453.2 | 5,001.6 | 0.0 | 5,454.9 | 5,556.2 | 5,241.9 | 94.3 | 314.3 | |
| 1.1. Palgakulud | 340.0 | 3,680.2 | 0.0 | 4,020.2 | 4,094.7 | 3,896.4 | 95.2 | 198.3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 112.2 | 1,214.4 | 0.0 | 1,326.6 | 1,351.3 | 1,285.8 | 95.2 | 65.4 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 12.1 | 12.3 | 11.7 | 95.2 | 0.6 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 97.9 | 48.0 | 49.0 | 49.9 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 61.0 | 521.8 | 0.0 | 582.8 | 593.4 | 305.1 | 51.4 | 288.3 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 12.8 | 330.3 | 0.0 | 343.1 | 349.8 | 459.2 | 131.3 | -109.5 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 44.0 | 399.0 | 0.0 | 443.0 | 451.1 | -4.9 | -1.1 | 456.0 | |
| 5. Transpordikulud | 8.0 | 76.3 | 0.0 | 84.3 | 85.9 | 67.5 | 78.6 | 18.4 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 4.0 | 40.6 | 0.0 | 44.6 | 45.4 | 13.3 | 29.3 | 32.1 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 97.9 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 50.1 | 46.2 | 0.0 | 96.3 | 97.2 | 8.1 | 8.3 | 89.2 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | -8.1 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 50.1 | 46.2 | 0.0 | 96.3 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 97.2 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 11.3 | 19.9 | 175.9 | -8.6 | |
| Tegevuskulud kokku | 633.1 | 6,523.0 | 0.0 | 7,156.1 | 7,288.2 | 6,110.2 | 83.8 | 1,178.1 | |