1.3. Arstiteaduskond
LA - lastekliinik
Töötajaid :	25	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	15,95	Seis 31.12.2011.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	25 720	144 603	16 617	161 220	*161 220*	100,0	186 940	162 484	86,9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	603	10 272	0	10 272	*8 606*	83,8	9 209	6 919	75,1
Kokku tulud õppetegevusest	26 323	154 875	16 617	171 492	169 826	99,0	196 150	169 403	86,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	143	138 390	0	138 390	*138 390*	100,0	138 533	120 529	87,0
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	4 240	70 125	0	70 125	*69 579*	99,2	73 819	63 344	85,8
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	129	0	0	0	*61 369*	***	61 498	28 041	45,6
2.5. Välislepingud- ja grandid	-5 078	47 663	0	47 663	*48 120*	101,0	43 042	60 013	139,4
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuri programmid	0	0	0	0	*11 827*	***	11 827	11 827	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	-566	256 178	0	256 178	329 286	128,5	328 720	283 754	86,3
3. Muud tulud	942	0	0	0	588	*******	1 529	3 699	241,8
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-4 152*	0	*-4 152*	*-6 893*	*166,0*	*-6 893*	*-6 893*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	*-431*	*******	*-431*	*-431*	*100,0*
*Projektide arengufond*	34	0	0	0	*431*	*******	*465*	0	*0,0*
Tegevustulud kokku	26 732	406 901	16 617	423 518	492 807	116,4	519 539	449 531	86,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 794	311 480	0	338 274	389 233	368 786	94,7	20 447
1.1. Palgakulud	19 936	226 428	0	246 364	283 409	*269 974*	95,3	13 435
1.2. Sotsiaalmaksud	6 579	74 721	0	81 300	93 525	*89 077*	95,2	4 448
1.3. Töötuskindlustus	279	3 170	0	3 449	3 968	*3 779*	95,2	189
1.4. Teadusstipendiumid	0	7 160	0	7 160	8 331	*5 956*	71,5	2 375
2. Koolitus ja lähetused	0	26 595	0	26 595	30 946	20 291	65,6	10 655
3. Kantselei- ja majanduskulud	-62	42 896	16 617	59 451	69 188	37 500	54,2	31 688
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	-2 055	0,0	2 055
5. Transpordikulud	0	3 330	0	3 330	3 875	3 814	98,4	61
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	296	0	296	344	396	115,1	-52
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	17 354	0,0	-17 354
8. Muud tegevuskulud	0	19 032	0	19 032	22 145	-4 942	-22,3	27 087
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-4 942*	0,0	4 942
8.2. Muud tegevuskulud	0	19 032	0	19 032	22 145	0	0,0	22 145
10.Üldkulude eraldis	0	3 273	0	3 273	3 808	8 387	220,2	-4 579
Tegevuskulud kokku	26 732	406 901	16 617	450 250	519 539	449 531	86,5	70 008