| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| LA - lastekliinik | |||||||||
| Töötajaid : | 24 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 15.55 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 381.1 | 3,031.3 | -15.8 | 3,015.5 | 3,015.5 | 100.0 | 3,396.6 | 3,007.6 | 88.5 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374.7 | *** | 374.7 | 374.7 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | -7.5 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 381.1 | 3,031.3 | -15.8 | 3,015.5 | 3,390.2 | 112.4 | 3,771.3 | 3,374.9 | 89.5 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 93.1 | 2,045.3 | -81.8 | 1,963.5 | 1,963.5 | 100.0 | 2,056.6 | 1,983.4 | 96.4 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 555.3 | 1,246.8 | 0.0 | 1,246.8 | 1,197.0 | 96.0 | 1,752.3 | 1,588.2 | 90.6 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 148.1 | 308.2 | 0.0 | 308.2 | 148.7 | 48.2 | 296.8 | 93.3 | 31.5 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 796.5 | 3,600.3 | -81.8 | 3,518.5 | 3,309.1 | 94.0 | 4,105.6 | 3,665.0 | 89.3 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | *** | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
| Eraldis teaduskonna arengufondi | 0.0 | -70.6 | 0.0 | -70.6 | -64.9 | 92.0 | -64.9 | -64.9 | 100.0 |
| Eraldis projektide arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Projektide arengufond | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Tegevustulud kokku | 1,178.1 | 6,561.0 | -97.6 | 6,463.4 | 6,641.2 | 102.8 | 7,819.3 | 6,975.0 | 89.2 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 626.5 | 5,227.0 | -60.8 | 5,792.7 | 5,934.8 | 5,511.0 | 92.9 | 423.8 | |
| 1.1. Palgakulud | 470.0 | 3,859.7 | -45.6 | 4,284.1 | 4,389.0 | 4,064.7 | 92.6 | 324.3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 155.1 | 1,273.7 | -15.1 | 1,413.7 | 1,448.4 | 1,338.8 | 92.4 | 109.6 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 1.4 | 11.6 | -0.1 | 12.9 | 13.2 | 35.0 | 265.6 | -21.8 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 84.3 | 72.5 | 86.0 | 11.8 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 100.0 | 443.6 | 0.0 | 543.6 | 555.8 | 379.4 | 68.3 | 176.4 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 145.1 | 305.5 | 45.0 | 495.6 | 505.2 | 894.5 | 177.1 | -389.3 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 90.0 | 193.5 | 0.0 | 283.5 | 288.8 | 43.8 | 15.2 | 245.0 | |
| 5. Transpordikulud | 20.0 | 55.0 | 0.0 | 75.0 | 76.5 | 73.2 | 95.7 | 3.3 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 29.0 | 29.4 | 33.3 | 113.3 | -3.9 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 200.0 | 202.8 | 106.1 | 52.3 | 96.6 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 81.5 | 192.8 | -81.8 | 192.5 | 195.5 | -77.0 | -39.4 | 272.6 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 20.0 | 20.0 | -81.8 | -41.8 | -43.5 | -77.8 | 178.7 | 34.2 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 61.5 | 172.8 | 0.0 | 234.3 | 239.1 | 0.7 | 0.3 | 238.3 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 29.6 | 0.0 | 29.6 | 30.4 | 10.6 | 35.0 | 19.8 | |
| Tegevuskulud kokku | 1,178.1 | 6,561.0 | -97.6 | 7,641.5 | 7,819.3 | 6,975.0 | 89.2 | 844.4 | |