2.10.4. Loodusmuuseum
Töötajaid :	44	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	33,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. ETF grandid	3 701	5 752	0	5 752	6 596	114,7	10 297	9 932	96,5
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-9 270	51 129	0	51 129	75 531	147,7	66 261	141 353	213,3
2.5. Välislepingud- ja grandid	-143 682	127 823	0	127 823	134 974	105,6	-8 708	114 782	-1318,1
2.6. Baasfinantseerimine	0	15 499	0	15 499	15 545	100,3	15 545	15 545	100,0
2.7. Muu teadustegevus (riiklikud programmid)	-2 409	164 413	0	164 413	171 315	104,2	168 906	161 907	95,9
Kokku tulud teadustegevusest	-151 661	364 616	0	364 616	403 962	110,8	252 301	443 520	175,8
3.    Piletite müük	8 789	8 628	0	8 628	8 495	98,5	17 283	9 937	57,5
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	1 997	***
4.    Tulud üldfondist	-26 545	256 068	0	256 068	256 068	100,0	229 523	276 892	120,6
6.    Asutuse arengufond	0	0	0	0	18 542	***	18 542	14 222	76,7
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-18 542	***	-18 542	-18 542	100,0
Tegevustulud kokku	-169 418	629 313	0	629 313	668 524	106,2	499 107	728 026	145,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-134 400	401 667	0	267 267	292 294	449 776	153,9	-157 481
1.1. Palgakulud	-100 000	296 957	0	196 957	215 460	334 592	155,3	-119 132
1.2. Sotsiaalmaksud	-33 000	97 996	0	64 996	71 102	110 521	155,4	-39 419
1.3. Töötuskindlustus	-1 400	4 157	0	2 757	3 016	4 663	154,6	-1 646
1.4. Teadusstipendiumid	0	2 556	0	2 556	2 716	0	0,0	2 716
2. Koolitus ja lähetused	0	12 782	0	12 782	13 579	14 483	106,7	-905
3. Kantselei- ja majanduskulud	-35 018	62 897	0	27 879	31 798	96 433	303,3	-64 634
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 226	0	10 226	10 863	11 486	105,7	-623
5. Transpordikulud	0	4 793	0	4 793	5 092	5 583	109,6	-491
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 196	0	3 196	3 395	6 939	204,4	-3 544
7. Investeeringud põhivarasse	0	3 196	0	3 196	3 395	7 700	226,8	-4 305
8. Muud tegevuskulud	0	1 278	0	1 278	1 358	917	67,5	441
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	871	***	-871
8.2. Muud tegevuskulud	0	1 278	0	1 278	1 358	46	3,4	1 312
9. Ruumide kulud	0	129 279	0	129 279	137 334	134 709	98,1	2 624
9.1. Ruumide kulud	0	320	0	320	339	485	143,0	-146
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	128 959	0	128 959	136 994	134 224	98,0	2 770
10.Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	-169 418	629 313	0	459 895	499 107	728 026	145,9	-228 919