| 2.10.4.
Loodusmuuseum |
| Töötajaid : |
42 |
Seis 31.12.2010 |
| Täidetud ametikohti : |
28,55 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2. Tulud teadustegevusest |
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
0,0 |
*** |
| 2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
0,0 |
|
| 2.3. ETF grandid |
90,4 |
640,0 |
0,0 |
640,0 |
766,3 |
119,7 |
856,7 |
799,0 |
93,3 |
| 2.4. Teadus- ja
arenduslepingud |
-382,5 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
1 491,6 |
186,5 |
1 109,2 |
1 254,2 |
113,1 |
| 2.5. Välislepingud- ja
grandid |
-1 711,0 |
1 300,0 |
0,0 |
1 300,0 |
1 806,0 |
138,9 |
95,0 |
2 343,1 |
2467,2 |
| 2.6. Baasfinantseerimine |
2,2 |
178,6 |
0,0 |
178,6 |
175,9 |
98,5 |
178,1 |
178,1 |
100,0 |
| 2.7. Muu teadustegevus
(riiklikud programmid) |
-7,1 |
2 572,5 |
0,0 |
2 572,5 |
2 587,5 |
100,6 |
2 580,4 |
2 618,1 |
101,5 |
| Kokku tulud teadustegevusest |
-2 008,0 |
5 491,1 |
0,0 |
5 491,1 |
6 827,3 |
124,3 |
4 819,3 |
7 192,4 |
149,2 |
| 3. Piletite müük |
50,1 |
135,0 |
0,0 |
135,0 |
150,1 |
111,2 |
200,2 |
200,2 |
100,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
-429,3 |
3 841,7 |
0,0 |
3 841,7 |
3 841,7 |
100,0 |
3 412,4 |
3 690,2 |
108,1 |
| 6.
Arendusfond |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
288,1 |
*** |
295,6 |
295,6 |
100,0 |
| 6.
Eraldis arendusfondi |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-288,1 |
*** |
-288,1 |
-288,1 |
100,0 |
| Tegevustulud kokku |
-2 379,7 |
9 467,8 |
0,0 |
9 467,8 |
10 819,1 |
114,3 |
8 439,4 |
11 090,3 |
131,4 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0,0 |
6 180,6 |
0,0 |
6 180,6 |
7 062,7 |
6 775,8 |
95,9 |
286,9 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0,0 |
4 598,7 |
0,0 |
4 598,7 |
5 255,0 |
5 021,5 |
95,6 |
233,5 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0,0 |
1 517,6 |
0,0 |
1 517,6 |
1 734,2 |
1 638,9 |
94,5 |
95,3 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0,0 |
64,4 |
0,0 |
64,4 |
73,6 |
68,9 |
93,6 |
4,7 |
|
| 1.4. Teadusstipendiumid |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46,5 |
*** |
-46,5 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
228,5 |
143,9 |
63,0 |
84,7 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-2 379,7 |
358,8 |
0,0 |
-2 020,9 |
-1 969,7 |
1 132,4 |
-57,5 |
-3 102,1 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
34,3 |
143,6 |
418,9 |
-109,3 |
|
| 5. Transpordikulud |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
34,3 |
130,3 |
380,1 |
-96,0 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
22,9 |
67,2 |
293,8 |
-44,3 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
171,4 |
19,0 |
11,1 |
152,4 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116,1 |
*** |
-116,1 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107,9 |
*** |
-107,9 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,2 |
*** |
-8,2 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0,0 |
2 025,0 |
0,0 |
2 025,0 |
2 314,1 |
2 087,9 |
90,2 |
226,2 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
11,4 |
7,4 |
64,3 |
4,1 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0,0 |
2 015,0 |
0,0 |
2 015,0 |
2 302,6 |
2 080,5 |
90,4 |
222,1 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0,0 |
473,4 |
0,0 |
473,4 |
541,0 |
474,2 |
87,7 |
66,8 |
|
| Tegevuskulud kokku |
-2 379,7 |
9 467,8 |
0,0 |
7 088,1 |
8 439,4 |
11 090,3 |
131,4 |
-2 651,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|