| 2.10.4.
Loodusmuuseum |
| Töötajaid : |
41 |
Seis 31.12.2009 |
| Täidetud ametikohti : |
29.15 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2. Tulud teadustegevusest |
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
0.0 |
*** |
| 2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
0.0 |
|
| 2.3. ETF grandid |
83.4 |
640.0 |
0.0 |
640.0 |
780.1 |
121.9 |
863.5 |
773.1 |
89.5 |
| 2.4. Teadus- ja
arenduslepingud |
-114.7 |
460.0 |
0.0 |
460.0 |
816.3 |
177.5 |
701.6 |
1,084.1 |
154.5 |
| 2.5. Välislepingud- ja
grandid |
-1,008.9 |
1,300.0 |
0.0 |
1,300.0 |
977.6 |
75.2 |
-31.3 |
1,679.7 |
-5371.0 |
| 2.6. Baasfinantseerimine |
0.0 |
212.9 |
516.2 |
729.1 |
729.1 |
100.0 |
729.1 |
726.9 |
99.7 |
| 2.7. Muu teadustegevus
(riiklikud programmid) |
2.5 |
2,468.0 |
390.3 |
2,858.3 |
2,858.3 |
100.0 |
2,860.8 |
2,867.9 |
100.2 |
| Kokku tulud teadustegevusest |
-1,037.6 |
5,080.9 |
906.5 |
5,987.4 |
6,161.4 |
102.9 |
5,123.8 |
7,131.8 |
139.2 |
| 3. Piletite müük |
0.0 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
128.9 |
85.9 |
128.9 |
128.9 |
100.0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
-420.6 |
3,663.9 |
-114.8 |
3,549.1 |
3,549.1 |
100.0 |
3,128.5 |
3,507.8 |
112.1 |
| 6.
Arengufond |
-127.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
289.5 |
*** |
161.6 |
154.1 |
95.4 |
| 6.
Eraldis arengufondi |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-289.5 |
*** |
-289.5 |
-289.5 |
100.0 |
| Tegevustulud kokku |
-1,586.1 |
8,894.8 |
791.7 |
9,686.5 |
9,839.4 |
101.6 |
8,253.3 |
10,633.0 |
128.8 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0.0 |
5,437.8 |
-60.0 |
5,377.8 |
5,462.7 |
6,553.5 |
120.0 |
-1,090.8 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0.0 |
4,056.9 |
-45.0 |
4,011.9 |
4,075.2 |
4,881.7 |
119.8 |
-806.5 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0.0 |
1,338.8 |
-14.9 |
1,323.9 |
1,344.8 |
1,609.5 |
119.7 |
-264.7 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0.0 |
12.2 |
-0.1 |
12.0 |
12.2 |
42.3 |
346.1 |
-30.1 |
|
| 1.4. Teadusstipendiumid |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
30.5 |
20.0 |
65.6 |
10.5 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
253.9 |
186.6 |
73.5 |
67.3 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-1,586.1 |
800.0 |
842.1 |
56.0 |
81.9 |
1,453.3 |
1773.5 |
-1,371.3 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
40.6 |
105.6 |
260.0 |
-65.0 |
|
| 5. Transpordikulud |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
40.6 |
54.0 |
132.9 |
-13.4 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
20.3 |
5.6 |
27.7 |
14.7 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
203.2 |
225.2 |
110.8 |
-22.0 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
57.7 |
*** |
-57.7 |
|
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
55.1 |
*** |
-55.1 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.6 |
*** |
-2.6 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0.0 |
1,662.3 |
0.0 |
1,662.3 |
1,688.5 |
1,537.1 |
91.0 |
151.4 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
30.5 |
2.9 |
9.5 |
27.6 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
|
1,632.3 |
0.0 |
1,632.3 |
1,658.0 |
1,534.2 |
92.5 |
123.8 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0.0 |
444.7 |
9.6 |
454.3 |
461.5 |
454.3 |
98.4 |
7.2 |
|
| Tegevuskulud kokku |
-1,586.1 |
8,894.8 |
791.7 |
8,100.5 |
8,253.3 |
10,633.0 |
128.8 |
-2,379.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|