1.7.1. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
LO - Dekanaat
Töötajaid :	24	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	21,5	Seis 31.12.2010
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1 280,0	6 516,4	135,8	6 652,2	*6 652,2*	100,0	7 932,2	7 530,8	94,9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.2. Õppeteenustasud	0,0	0,0	0,0	0,0	*961,1*	***	961,1	968,8	100,8
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	0,0	0,0	0,0	*7,3*	***	7,3	1,8	24,0
1.4. Täienduskoolitus	0,0	0,0	0,0	0,0	*54,6*	***	54,6	6,6	12,0
1.6. Tõukefondid	-405,7	254,4	0,0	254,4	*1 962,4*	771,4	1 556,7	2 621,5	168,4
1.7. Muu õppetegevus	0,0	0,0	0,0	0,0	*359,7*	***	359,7	95,6	26,6
Kokku tulud õppetegevusest	874,3	6 770,8	135,8	6 906,6	9 997,4	144,8	10 871,7	11 225,0	103,2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	751,3	348,0	0,0	348,0	*314,7*	90,4	1 066,0	619,5	58,1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	12,2	99,4	0,0	99,4	*90,7*	91,3	102,9	43,5	42,3
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grandid	-62,0	172,8	0,0	172,8	*1 410,5*	816,2	1 348,5	1 681,3	124,7
2.3.2. ETF grantide üldkululõiv	0,0	34,6	0,0	34,6	*105,5*	305,3	105,5	53,9	51,1
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-6,3	0,0	0,0	0,0	*214,5*	***	208,2	279,7	134,3
2.5. Välislepingud- ja grandid	-646,4	2 178,8	0,0	2 178,8	*3 808,0*	174,8	3 161,6	2 376,2	75,2
2.6. Baasfinantseerimine	108,3	137,7	0,0	137,7	*130,7*	94,9	239,0	72,4	30,3
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7.3. EAS infrastruktuuriprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
Kokku tulud teadustegevusest	157,2	2 971,2	0,0	2 971,2	6 074,6	204,4	6 231,8	5 126,4	82,3
3. Muud tulud	48,5	0,0	0,0	0,0	56,6	*******	105,0	519,6	494,8
*6. Teaduskonna arengufond*	*1 647,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*783,6*	*******	*2 430,9*	*757,2*	*31,1*
*6. Eraldis teaduskonna arengufondi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-783,6*	*******	*-783,6*	*-783,6*	*100,0*
*6. Eraldis instituudi arengufondi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*******	*0,0*	*0,0*	*******
Tegevustulud kokku	2 727,2	9 742,0	135,8	9 877,8	16 128,5	163,3	18 855,7	16 844,5	89,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0,0	7 580,2	135,8	7 716,0	12 598,7	10 757,3	85,4	1 841,4
1.1. Palgakulud	0,0	5 222,6	65,1	5 287,7	8 633,8	*7 262,5*	84,1	1 371,2
1.2. Sotsiaalmaksud	0,0	1 723,5	21,5	1 744,9	2 849,1	*2 398,2*	84,2	450,9
1.3. Töötuskindlustus	0,0	73,1	0,9	74,0	120,9	*101,5*	84,0	19,3
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	226,0	0,0	226,0	369,0	*683,0*	185,1	-314,0
1.5. Riiklik doktoritoetus	0,0	335,0	48,3	383,3	625,9	*312,0*	49,9	313,9
2. Koolitus ja lähetused	0,0	82,5	0,0	82,5	134,8	811,2	601,9	-676,4
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 727,2	98,4	0,0	2 825,6	2 887,9	1 689,0	58,5	1 198,8
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	148,8	0,0	148,8	243,0	410,7	169,0	-167,7
5. Transpordikulud	0,0	28,8	0,0	28,8	47,0	83,9	178,4	-36,9
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	22,5	0,0	22,5	36,7	844,2	2297,9	-807,5
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	-22,4
8. Muud tegevuskulud	0,0	853,2	0,0	853,2	1 393,1	-1,6	-0,1	1 394,7
8.1. Kaasfinantseerimine	0,0	686,5	0,0	686,5	1 120,9	*-85,7*	-7,6	1 206,6
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	166,7	0,0	166,7	272,2	*84,1*	30,9	188,1
9. Ruumide ülalpidamiskulud	0,0	721,5	0,0	721,5	1 178,1	711,1	60,4	467,0
9.4. Muud otsearvetuse kulud	0,0	43,0	0,0	43,0	70,2	*76,5*	109,0	-6,3
9.5. Kaudsed kulud (läbi haldusosakonna)	0,0	678,5	0,0	678,5	1 107,9	*634,6*	57,3	473,3
10. Üldkulude eraldis	0,0	206,1	0,0	206,1	336,5	1 516,3	450,6	-1 179,8
Tegevuskulud kokku	2 727,2	9 742,0	135,8	12 605,0	18 855,7	16 844,5	89,3	2 011,2