1.7.1. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
LO - Dekanaat
Töötajaid :	22	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	20.3	Seis 31.12.2009
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	540.9	6,920.3	-4.8	6,915.5	*6,915.5*	100.0	7,456.4	6,285.4	84.3
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	*126.7*	***	126.7	126.7	100.0
1.1.3. Doktoranditoetused	-2,832.0	16,014.0	-2,615.0	13,399.0	*15,246.0*	113.8	12,414.0	12,414.0	100.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	0.0	0.0	0.0	*1,176.9*	***	1,176.9	1,135.2	96.5
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	*4.0*	***	4.0	1.0	24.0
1.4. Täienduskoolitus	0.0	8.1	0.0	8.1	*12.3*	151.6	12.3	1.5	12.0
1.6. Tõukefondid	-870.3	0.0	0.0	0.0	*2,240.3*	***	1,370.0	1,775.7	129.6
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	*-17.4*	***	-17.4	-45.4	260.6
Kokku tulud õppetegevusest	-3,161.4	22,942.4	-2,619.8	20,322.6	25,704.3	126.5	22,542.9	21,694.1	96.2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	327.9	378.0	-30.7	347.3	*347.3*	100.0	675.2	-76.1	-11.3
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-0.8	110.8	-11.6	99.2	*99.2*	100.0	98.4	86.3	87.6
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grandid	31.4	338.0	0.0	338.0	*1,297.3*	383.8	1,328.7	1,390.7	104.7
2.3.2. ETF grantide üldkululõiv	33.8	67.6	0.0	67.6	*99.5*	147.1	133.3	133.3	100.0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	74.2	0.0	0.0	0.0	*183.0*	***	257.3	263.5	102.4
2.5. Välislepingud- ja grandid	468.2	1,520.4	0.0	1,520.4	*1,347.6*	88.6	1,815.8	2,462.2	135.6
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	76.3	32.0	108.3	*108.3*	100.0	108.3	0.0	0.0
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
2.7.3. EAS infrastruktuuriprogramm	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	934.8	2,491.0	-10.2	2,480.8	3,482.2	140.4	4,417.1	4,259.9	96.4
3. Muud tulud	56.2	0.0	0.0	0.0	67.0	*******	123.2	74.8	60.7
*6. Teaduskonna arengufond*	*3,941.7*	*354.5*	*0.0*	*354.5*	*358.6*	*101.1*	*4,300.3*	*2,653.0*	*61.7*
*6. Eraldis teaduskonna arengufondi*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*-358.6*	*******	*-358.6*	*-358.6*	*100.0*
*6. Eraldis instituudi arengufondi*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*******	*0.0*	*0.0*	*******
Tegevustulud kokku	1,771.4	25,787.9	-2,630.1	23,157.9	29,253.5	126.3	31,024.9	28,323.2	91.3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-2,832.0	23,725.7	-2,473.8	18,419.9	24,013.8	21,290.5	88.7	2,723.3
1.1. Palgakulud	0.0	5,770.2	0.0	5,770.2	7,289.1	*6,259.4*	85.9	1,029.7
1.2. Sotsiaalmaksud	0.0	1,904.2	0.0	1,904.2	2,405.4	*2,065.7*	85.9	339.7
1.3. Töötuskindlustus	0.0	17.3	0.0	17.3	21.9	*57.4*	262.6	-35.5
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	20.0	0.0	20.0	25.3	*398.0*	1575.3	-372.7
1.5. Riiklik doktoritoetus	-2,832.0	16,014.0	-2,473.8	10,708.2	14,272.2	*12,510.0*	87.7	1,762.2
2. Koolitus ja lähetused	0.0	395.7	0.0	395.7	499.9	594.4	118.9	-94.6
3. Kantselei- ja majanduskulud	4,603.4	406.8	-153.2	4,856.9	4,923.7	3,582.3	72.8	1,341.4
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	150.0	0.0	150.0	189.5	232.1	122.5	-42.6
5. Transpordikulud	0.0	12.0	0.0	12.0	15.2	23.2	153.1	-8.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	44.0	0.0	44.0	55.6	199.9	359.7	-144.4
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	54.0	0.0	54.0	68.2	0.0	0.0	68.2
8. Muud tegevuskulud	0.0	360.9	0.0	360.9	455.9	428.7	94.0	27.2
8.1. Kaasfinantseerimine	0.0	81.0	0.0	81.0	102.3	*326.5*	319.1	-224.2
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	279.9	0.0	279.9	353.6	*102.2*	28.9	251.3
9. Ruumide ülalpidamiskulud	0.0	466.4	0.0	466.4	589.1	576.9	97.9	12.2
9.4. Muud otsearvetuse kulud	0.0	43.0	0.0	43.0	54.3	*62.4*	114.9	-8.1
9.5. Kaudsed kulud (läbi haldusosakonna)	0.0	423.4	0.0	423.4	534.8	*514.5*	96.2	20.3
10. Üldkulude eraldis	0.0	172.5	-3.0	169.5	214.1	1,395.0	651.5	-1,180.9
Tegevuskulud kokku	1,771.4	25,787.9	-2,630.1	24,929.2	31,024.9	28,323.2	91.3	2,701.7