1.7.3. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
FY - Tartu Ülikooli füüsika instituut
Töötajaid :	275	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	221,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	44 196	860 981	19 788	880 769	880 769	100,0	924 965	1 008 469	109,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	84 774	0	84 774	101 729	120,0	101 729	101 729	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	6 785	0	6 785	40 316	594,2	40 316	2 957	7,3
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	2 465	0	2 465	0	0,0	0	0	0,0
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.6. Tõukefondid	-88 244	281 211	0	281 211	291 881	103,8	203 637	287 655	141,3
1.7. Muu õppetegevus	0	127 823	0	127 823	145 487	113,8	145 487	9 011	6,2
Kokku tulud õppetegevusest	-44 048	1 364 040	19 788	1 383 828	1 460 182	105,5	1 416 133	1 409 823	99,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	29 205	1 727 404	0	1 727 404	1 735 380	100,5	1 764 585	1 681 749	95,3
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-470 196	491 453	0	491 453	499 430	101,6	29 234	625 595	2140,0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	-16 824	485 729	0	485 729	566 134	116,6	549 310	628 342	114,4
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	9 528	72 859	0	72 859	77 579	106,5	87 107	82 148	94,3
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-57 535	383 470	0	383 470	570 399	148,7	512 864	598 459	116,7
2.5. Välislepingud- ja grandid	-74 478	255 647	0	255 647	334 821	131,0	260 343	415 836	159,7
2.6. Baasfinantseerimine	35 028	186 503	0	186 503	183 201	98,2	218 229	190 115	87,1
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	-273 396	1 278 233	0	1 278 233	479 259	37,5	205 864	1 536 274	746,3
Kokku tulud teadustegevusest	-818 668	4 881 297	0	4 881 297	4 446 203	91,1	3 627 535	5 758 518	158,7
3.    Muud tulud	-74 458	44 738	0	44 738	142 961	319,5	68 502	369 832	539,9
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Arengufond	95 310	0	0	0	149 022	***	244 332	167 942	68,7
Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-149 022	***	-149 022	-149 022	100,0
Tegevustulud kokku	-841 865	6 290 075	19 788	6 309 863	6 049 345	95,9	5 207 480	7 557 093	145,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-672 000	3 265 724	19 788	2 613 512	2 477 862	3 838 777	154,9	-1 360 915
1.1. Palgakulud	-500 000	2 176 471	1 999	1 678 470	1 588 527	2 575 120	162,1	-986 593
1.2. Sotsiaalmaksud	-165 000	718 235	660	553 895	524 214	861 018	164,2	-336 804
1.3. Töötuskindlustus	-7 000	30 471	28	23 499	22 239	35 919	161,5	-13 679
1.4. Teadusstipendiumid	0	159 779	0	159 779	153 182	194 159	126,8	-40 976
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	180 768	17 101	197 869	189 699	172 562	91,0	17 138
2. Koolitus ja lähetused	0	172 710	0	172 710	165 580	202 000	122,0	-36 420
3. Kantselei- ja majanduskulud	-169 865	575 948	0	406 083	382 303	555 723	145,4	-173 419
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	39 239	0	39 239	37 619	40 611	108,0	-2 992
5. Transpordikulud	0	19 396	0	19 396	18 596	27 264	146,6	-8 669
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 819	0	12 819	12 290	51 004	415,0	-38 714
7. Investeeringud põhivarasse	0	1 342 442	0	1 342 442	1 287 016	2 038 406	158,4	-751 390
8. Muud tegevuskulud	0	12 822	0	12 822	12 293	11 295	91,9	998
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 196	0	3 196	3 064	9 868	322,1	-6 804
8.2. Muud tegevuskulud	0	9 627	0	9 627	9 229	1 427	15,5	7 802
9. Ruumide kulud	0	544 290	0	544 290	521 818	449 122	86,1	72 696
9.1. Ruumide kulud	0	256 688	0	256 688	246 090	196 191	79,7	49 899
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	287 602	0	287 602	275 728	252 931	91,7	22 797
10.Üldkulude eraldis	0	304 684	0	304 684	292 104	342 891	117,4	-50 787
Tegevuskulud kokku	-841 865	6 290 075	19 788	5 467 998	5 207 480	7 557 093	145,1	-2 349 613