1.7.4. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid :	162	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	126,45	Seis 31.12.2011.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	74 724	851 175	22 916	874 091	874 091	100,0	948 815	948 815	100,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	76 297	0	76 297	94 216	123,5	94 216	94 216	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	13 444	0	13 444	32 099	238,8	32 099	27 940	87,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	4 138	0	4 138	0	0,0	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	1 278	0	1 278	3 998	312,8	3 998	461	11,5
1.6. Tõukefondid	-12 382	12 782	0	12 782	37 628	294,4	25 246	45 809	181,4
1.7. Muu õppetegevus	13 713	95 867	0	95 867	13 132	13,7	26 845	19 196	71,5
Kokku tulud õppetegevusest	76 055	1 054 982	22 916	1 077 898	1 055 165	97,9	1 131 220	1 136 438	100,5
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	176 569	1 182 365	0	1 182 365	1 184 790	100,2	1 361 359	1 223 679	89,9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-150 252	336 387	0	336 387	340 974	101,4	190 722	421 310	220,9
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	75 842	260 095	0	260 095	373 270	143,5	449 112	393 377	87,6
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	6 712	52 019	0	52 019	68 827	132,3	75 539	75 422	99,8
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	90 347	287 602	0	287 602	169 870	59,1	260 217	583 809	224,4
2.5. Välislepingud- ja grandid	40 932	319 558	0	319 558	21 779	6,8	62 711	61 928	98,8
2.6. Baasfinantseerimine	122 170	109 389	0	109 389	107 144	97,9	229 314	131 834	57,5
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0		***	0		***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0		***	0		***
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	-269 851	639 116	0	639 116	475 826	74,5	205 975	759 427	368,7
Kokku tulud teadustegevusest	92 469	3 186 532	0	3 186 532	2 742 480	86,1	2 834 949	3 650 787	128,8
3. Muud tulud	-47 599	17 895	0	17 895	90 181	503,9	42 583	250 941	589,3
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Arengufond	72 541	0	0	0	15 452	***	87 993	-201	-0,2
Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-15 452	***	-15 452	-15 452	100,0
Tegevustulud kokku	193 466	4 259 410	22 916	4 282 326	3 887 827	90,8	4 081 293	5 022 513	123,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 219 519	22 916	2 242 435	2 044 785	2 346 903	114,8	-302 118
1.1. Palgakulud	0	1 434 437	1 982	1 436 419	1 309 812	1 475 993	112,7	-166 180
1.2. Sotsiaalmaksud	0	473 364	654	474 018	432 238	489 994	113,4	-57 755
1.3. Töötuskindlustus	0	20 082	28	20 110	18 337	20 595	112,3	-2 258
1.4. Teadusstipendiumid	0	89 476	0	89 476	81 590	150 948	185,0	-69 358
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	202 159	20 252	222 411	202 808	*209 375*	103,2	-6 567
2. Koolitus ja lähetused	0	128 073	0	128 073	116 785	139 547	119,5	-22 762
3. Kantselei- ja majanduskulud	193 466	356 597	0	550 063	501 580	491 931	98,1	9 649
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	39 844	0	39 844	36 332	15 877	43,7	20 455
5. Transpordikulud	0	13 156	0	13 156	11 997	13 060	108,9	-1 064
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	16 040	0	16 040	14 626	10 432	71,3	4 194
7. Investeeringud põhivarasse	0	703 527	0	703 527	641 518	1 271 734	198,2	-630 216
8. Muud tegevuskulud	0	8 376	0	8 376	7 637	15 695	205,5	-8 058
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 196	0	3 196	2 914	12 468	427,9	-9 554
8.2. Muud tegevuskulud	0	5 180	0	5 180	4 723	3 227	68,3	1 496
9. Ruumide kulud	0	550 399	0	550 399	501 887	507 841	101,2	-5 954
9.1. Ruumide kulud	0	5 582	0	5 582	5 090	5 886	115,6	-796
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	544 818	0	544 818	496 797	501 955	101,0	-5 158
10.Üldkulude eraldis	0	223 879	0	223 879	204 146	209 491	102,6	-5 345
Tegevuskulud kokku	193 466	4 259 410	22 916	4 475 792	4 081 293	5 022 513	123,1	-941 220