1.7.1. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
LO - Dekanaat
Töötajaid :	23	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	19,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	47 593	460 976	3 426	464 402	464 402	100,0	511 995	483 490	94,4
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	0	0	0	8 477	***	8 477	8 477	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	169	0	169	70 751	41864,5	70 751	66 705	94,3
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	1 056	0	1 056	26 707	2529,1	26 707	6 398	24,0
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	2 448	***	2 448	262	10,7
1.6. Tõukefondid	-66 257	63 912	0	63 912	211 434	330,8	145 177	209 385	144,2
1.7. Muu õppetegevus	1 139	0	0	0	23 132	***	24 271	3 771	15,5
Kokku tulud õppetegevusest	-17 525	526 113	3 426	529 539	807 351	152,5	789 826	778 487	98,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	28 385	48 752	0	48 752	20 110	41,2	48 495	20 232	41,7
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	3 794	13 870	0	13 870	5 788	41,7	9 581	3 777	39,4
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grandid	-21 270	66 021	0	66 021	88 175	133,6	66 905	70 981	106,1
2.3.2. ETF grantide üldkululõiv	3 299	13 204	0	13 204	7 582	57,4	10 882	3 791	34,8
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-4 567	28 760	0	28 760	53 294	185,3	48 726	24 102	49,5
2.5. Välislepingud- ja grandid	48 403	172 561	0	172 561	185 243	107,3	233 646	243 181	104,1
2.6. Baasfinantseerimine	10 648	9 197	0	9 197	9 248	100,5	19 896	16 578	83,3
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. EAS infrastruktuuriprogramm	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	68 692	352 366	0	352 366	369 440	104,8	438 132	382 641	87,3
3.   Muud tulud	-26 495	1 917	0	1 917	54 435	2839,1	27 940	29 450	105,4
6.   Teaduskonna arengufond	106 968	0	0	0	9 261	***	116 229	46 674	40,2
6.   Eraldis teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-9 261	***	-9 261	-9 261	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	131 641	880 396	3 426	883 822	1 231 225	139,3	1 362 866	1 227 991	90,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	617 403	3 426	620 829	864 858	775 735	89,7	89 123
1.1. Palgakulud	0	419 523	223	419 746	584 736	504 380	86,3	80 355
1.2. Sotsiaalmaksud	0	138 443	74	138 516	192 963	166 519	86,3	26 444
1.3. Töötuskindlustus	0	5 873	3	5 876	8 186	7 052	86,1	1 134
1.4. Teadusstipendiumid	0	27 546	0	27 546	38 373	72 091	187,9	-33 718
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	26 018	3 126	29 144	40 600	25 692	63,3	14 908
2. Koolitus ja lähetused	0	38 468	0	38 468	53 589	59 165	110,4	-5 577
3. Kantselei- ja majanduskulud	129 641	83 688	0	213 329	246 224	104 841	42,6	141 383
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	26 289	0	26 289	36 622	38 217	104,4	-1 595
5. Transpordikulud	0	4 974	0	4 974	6 930	4 857	70,1	2 072
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	30	0	2 030	2 042	27 064	1325,5	-25 022
7. Investeeringud põhivarasse	0	241	0	241	336	0	0,0	336
8. Muud tegevuskulud	0	37 452	0	37 452	52 174	73 997	141,8	-21 823
8.1. Kaasfinantseerimine	0	12 782	0	12 782	17 807	72 235	405,7	-54 428
8.2. Muud tegevuskulud	0	24 670	0	24 670	34 367	1 762	5,1	32 605
9. Ruumide ülalpidamiskulud	0	42 019	0	42 019	58 535	42 927	73,3	15 608
9.4. Muud otsearvetuse kulud	0	4 679	0	4 679	6 518	4 318	66,3	2 200
9.5. Kaudsed kulud (läbi haldusosakonna)	0	37 340	0	37 340	52 017	38 609	74,2	13 409
10. Üldkulude eraldis	0	29 831	0	29 831	41 557	101 188	243,5	-59 631
Tegevuskulud kokku	131 641	880 396	3 426	1 015 462	1 362 866	1 227 991	90,1	134 875