1.7.2. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
MI - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Töötajaid :	120	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	105,2
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	98 625	37 099	190	37 289	37 289	100,0	135 914	51 295	37,7
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	0	0	0	7 418	***	7 418	7 418	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	24	***	24	24	100,0
1.7. Muu õppetegevus	2 241	0	0	0	3 570	***	5 811	4 297	73,9
Kokku tulud õppetegevusest	100 865	37 099	190	37 289	48 301	129,5	149 166	63 033	42,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	4 092	482 437	0	482 437	486 290	100,8	490 382	435 710	88,9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-51 352	137 255	0	137 255	139 951	102,0	88 599	41 252	46,6
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	-31 002	37 069	0	37 069	135 570	365,7	104 569	106 188	101,5
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	29 765	7 414	0	7 414	17 706	238,8	47 471	12 233	25,8
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-129 208	1 086 498	0	1 086 498	969 412	89,2	840 205	1 875 590	223,2
2.5. Välislepingud- ja grandid	-586 705	415 426	0	415 426	854 060	205,6	267 355	773 043	289,1
2.6. Baasfinantseerimine	158 217	136 263	0	136 263	137 217	100,7	295 434	194 036	65,7
2.7. Muu teadustegevus	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	-63 105	127 823	0	127 823	90 917	71,1	27 813	102 223	367,5
Kokku tulud teadustegevusest	-669 298	2 430 184	0	2 430 184	2 831 124	116,5	2 161 826	3 540 275	163,8
3.    Muud tulud	12 928	6 391	0	6 391	31 011	485,2	43 939	65 114	148,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Arengufond	48 523	0	0	0	221 238	***	269 762	107 813	40,0
Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-221 238	***	-221 238	-221 238	100,0
Tegevustulud kokku	-506 981	2 473 675	190	2 473 865	2 910 435	117,6	2 403 454	3 554 997	147,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-403 200	1 431 604	190	1 028 594	1 256 901	1 863 057	148,2	-606 156
1.1. Palgakulud	-300 000	1 058 524	141	758 665	927 059	1 368 647	147,6	-441 588
1.2. Sotsiaalmaksud	-99 000	349 313	47	250 360	305 929	454 322	148,5	-148 393
1.3. Töötuskindlustus	-4 200	14 819	2	10 621	12 979	19 154	147,6	-6 175
1.4. Teadusstipendiumid	0	8 948	0	8 948	10 934	20 934	191,5	-10 000
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	249 255	0	249 255	304 580	299 410	98,3	5 171
3. Kantselei- ja majanduskulud	-103 781	300 385	0	196 604	240 242	414 670	172,6	-174 428
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	3 196	0	3 196	3 905	1 366	35,0	2 539
5. Transpordikulud	0	172 561	0	172 561	210 863	236 353	112,1	-25 489
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 565	0	25 565	31 239	45 706	146,3	-14 467
7. Investeeringud põhivarasse	0	127 823	0	127 823	156 195	432 979	277,2	-276 784
8. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	10 863	0,0	-10 863
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	2 858	0,0	-2 858
8.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	8 005	0,0	-8 005
9. Ruumide kulud	0	88 198	0	88 198	107 775	101 493	94,2	6 281
9.1. Ruumide kulud	0	57 520	0	57 520	70 288	76 874	109,4	-6 587
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	30 678	0	30 678	37 487	24 619	65,7	12 868
10.Üldkulude eraldis	0	75 088	0	75 088	91 755	149 100	162,5	-57 346
Tegevuskulud kokku	-506 981	2 473 675	190	1 966 884	2 403 454	3 554 997	147,9	-1 151 543