1.7.5. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	127	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	102,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	63 573	752 930	14 937	767 867	767 867	100,0	831 440	818 025	98,4
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	84 774	0	84 774	82 354	97,1	82 354	82 354	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	38 460	0	38 460	62 391	162,2	62 391	1 508	2,4
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	704	0	704	0	0,0	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid-doktorikool	-59 887	230 082	0	230 082	227 678	99,0	167 791	221 095	131,8
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	3 686	1 106 950	14 937	1 121 887	1 140 290	101,6	1 143 975	1 122 982	98,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	150 840	1 043 345	0	1 043 345	1 091 960	104,7	1 242 800	1 083 087	87,1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-17 936	296 835	0	296 835	314 258	105,9	296 322	331 227	111,8
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	27 403	272 027	0	272 027	332 865	122,4	360 268	325 148	90,3
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	69 251	54 405	0	54 405	60 837	111,8	130 088	30 419	23,4
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	76 736	89 476	0	89 476	65 634	73,4	142 370	71 319	50,1
2.5. Välislepingud- ja grandid	90 990	639 116	0	639 116	428 324	67,0	519 313	419 472	80,8
2.6. Baasfinantseerimine	4 254	131 591	0	131 591	131 811	100,2	136 065	136 065	100,0
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	-56 188	63 912	0	63 912	77 746	121,6	21 558	77 483	359,4
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	-3 291	25 565	0	25 565	25 515	99,8	22 224	16 286	73,3
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	-851 254	894 763	0	894 763	1 175 818	131,4	324 565	539 435	166,2
Kokku tulud teadustegevusest	-509 193	3 511 036	0	3 511 036	3 704 768	105,5	3 195 575	3 029 939	94,8
3.   Muud tulud	16 082	127 823	0	127 823	411 852	322,2	427 934	304 054	71,1
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituudi arengufondi eraldis	0	0	0	0	-47 907	***	-47 907	-47 907	100,0
Instituudi arengufond	67 717	0	0	0	48 457	***	116 174	49 437	42,6
Tegevustulud kokku	-421 708	4 745 809	14 937	4 760 746	5 257 460	110,4	4 835 752	4 458 506	92,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 398 387	14 937	2 413 324	2 665 120	2 492 935	93,5	172 185
1.1. Palgakulud	0	1 524 136	1 768	1 525 904	1 685 110	1 579 023	93,7	106 087
1.2. Sotsiaalmaksud	0	502 965	583	503 548	556 086	524 273	94,3	31 814
1.3. Töötuskindlustus	0	21 338	25	21 363	23 592	21 961	93,1	1 630
1.4. Teadusstipendiumid	0	166 170	0	166 170	183 508	207 770	113,2	-24 262
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	183 778	12 561	196 339	216 824	159 907	73,7	56 917
2. Koolitus ja lähetused	0	139 369	0	139 369	153 911	83 887	54,5	70 024
3. Kantselei- ja majanduskulud	-421 708	767 152	0	345 444	425 485	558 348	131,2	-132 863
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	70 558	0	70 558	77 919	71 326	91,5	6 593
5. Transpordikulud	0	19 237	0	19 237	21 245	15 178	71,4	6 067
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	35 162	0	35 162	38 831	20 822	53,6	18 010
7. Investeeringud põhivarasse	0	703 113	0	703 113	776 473	711 472	91,6	65 001
8. Muud tegevuskulud	0	9 278	0	9 278	10 246	2 487	24,3	7 759
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 301	0,0	-1 301
8.2. Muud tegevuskulud	0	9 278	0	9 278	10 246	1 186	11,6	9 060
9. Ruumide kulud	0	370 288	0	370 288	408 922	293 995	71,9	114 927
9.1. Ruumide kulud	0	6 688	0	6 688	7 386	6 445	87,3	941
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	363 600	0	363 600	401 536	287 550	71,6	113 986
10.  Üldkulude eraldis	0	233 263	0	233 263	257 601	208 057	80,8	49 544
Tegevuskulud kokku	-421 708	4 745 809	14 937	4 339 038	4 835 752	4 458 506	92,2	377 246