1.7.7. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
OM - Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid :	212	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	176,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	301 819	1 503 442	54 016	1 557 458	1 557 458	100,0	1 859 277	1 627 031	87,5
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	135 639	0	135 639	135 956	100,2	135 956	135 956	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	27 636	0	27 636	61 438	222,3	61 438	61 438	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	12 941	0	12 941	0	0,0	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-68 130	127 823	0	127 823	204 644	160,1	136 514	325 296	238,3
1.7. Muu õppetegevus	33 367	25 565	0	25 565	5 838	22,8	39 205	33 195	84,7
Kokku tulud õppetegevusest	267 056	1 833 046	54 016	1 887 062	1 965 335	104,1	2 232 390	2 182 917	97,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	133 273	1 827 873	0	1 827 873	1 809 730	99,0	1 943 003	1 848 769	95,2
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	1 145	520 036	0	520 036	520 827	100,2	521 973	522 891	100,2
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	1 909	587 987	0	587 987	867 712	147,6	869 621	861 648	99,1
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	-4 512	117 597	0	117 597	114 734	97,6	110 222	113 140	102,6
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	2 319	223 691	0	223 691	191 391	85,6	193 710	381 885	197,1
2.5. Välislepingud- ja grandid	-214 828	383 470	0	383 470	670 024	174,7	455 197	578 724	127,1
2.6. Baasfinantseerimine	-1 894	199 195	0	199 195	195 302	98,0	193 408	182 993	94,6
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	-42 020	575 205	0	575 205	554 344	96,4	512 324	612 342	119,5
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	-294 176	766 940	0	766 940	237 610	31,0	-56 566	533 513	-943,2
Kokku tulud teadustegevusest	-418 782	5 201 994	0	5 201 994	5 161 674	99,2	4 742 891	5 635 906	118,8
3.   Muud tulud	-80 780	31 956	0	31 956	116 587	364,8	35 807	156 483	437,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-104 599	***	-104 599	-104 599	100,0
Instituudi arengufond	100 334	0	0	0	104 599	***	204 933	118 341	57,7
Tegevustulud kokku	-132 173	7 066 996	54 016	7 121 012	7 243 596	101,7	7 111 423	7 989 049	112,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 795 575	54 016	3 849 591	3 915 859	4 688 401	119,7	-772 542
1.1. Palgakulud	0	2 316 933	2 953	2 319 886	2 359 821	2 878 321	122,0	-518 500
1.2. Sotsiaalmaksud	0	764 588	975	765 562	778 741	955 223	122,7	-176 482
1.3. Töötuskindlustus	0	32 437	41	32 478	33 037	40 104	121,4	-7 066
1.4. Teadusstipendiumid	0	191 735	0	191 735	195 036	316 625	162,3	-121 590
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	489 883	50 047	539 930	549 224	498 128	90,7	51 097
2. Koolitus ja lähetused	0	384 251	0	384 251	390 866	384 054	98,3	6 811
3. Kantselei- ja majanduskulud	-132 173	706 931	0	574 758	586 927	993 793	169,3	-406 865
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	81 377	0	81 377	82 778	104 938	126,8	-22 160
5. Transpordikulud	0	97 038	0	97 038	98 709	119 159	120,7	-20 450
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	51 324	0	51 324	52 208	73 707	141,2	-21 499
7. Investeeringud põhivarasse	0	1 024 147	0	1 024 147	1 041 777	750 355	72,0	291 422
8. Muud tegevuskulud	0	6 600	0	6 600	6 714	-1 097	-16,3	7 811
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 196	0	3 196	3 251	-4 126	-126,9	7 377
8.2. Muud tegevuskulud	0	3 405	0	3 405	3 463	3 029	87,5	434
9. Ruumide kulud	0	580 668	0	580 668	590 664	535 085	90,6	55 579
9.1. Ruumide kulud	0	152 460	0	152 460	155 084	134 561	86,8	20 524
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	428 208	0	428 208	435 579	400 524	92,0	35 055
10. Üldkulude eraldis	0	339 084	0	339 084	344 921	340 654	98,8	4 267
Tegevuskulud kokku	-132 173	7 066 996	54 016	6 988 839	7 111 423	7 989 049	112,3	-877 626