1.7.6. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
TI - Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut
Töötajaid :	111	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	96,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	68 294	276 999	17 420	294 419	294 419	100,0	362 713	270 894	74,7
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	42 387	0	42 387	27 630	65,2	27 630	27 630	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	999	***	999	25	2,5
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-4 673	42 910	0	42 910	60 293	140,5	55 620	51 856	93,2
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	63 622	362 296	17 420	379 716	383 341	101,0	446 963	350 405	78,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	11 823	721 396	0	721 396	712 820	98,8	724 643	760 831	105,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	441	205 240	0	205 240	205 144	100,0	205 585	204 755	99,6
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	-69 863	485 537	0	485 537	384 164	79,1	314 301	513 434	163,4
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	4 626	51 129	0	51 129	33 416	65,4	38 042	35 860	94,3
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-280 442	703 028	0	703 028	953 473	135,6	673 031	1 160 789	172,5
2.5. Välislepingud- ja grandid	126 764	300 385	0	300 385	469 295	156,2	596 059	525 298	88,1
2.6. Baasfinantseerimine	21 860	106 974	0	106 974	107 406	100,4	129 266	115 041	89,0
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	44 281	568 814	0	568 814	572 671	100,7	616 952	636 387	103,2
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	-161 809	318 817	0	318 817	328 406	103,0	166 598	387 983	232,9
Kokku tulud teadustegevusest	-302 319	3 461 320	0	3 461 320	3 766 796	108,8	3 464 477	4 340 378	125,3
3.    Muud tulud	17 228	127 823	0	127 823	181 910	142,3	199 137	241 796	121,4
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituudi arengufond	31 450	0	0	0	139 920	***	171 370	95 714	55,9
Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-140 471	***	-140 471	-140 471	100,0
Tulud kokku	-190 019	3 951 439	17 420	3 968 859	4 331 496	109,1	4 141 476	4 887 823	118,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 864 895	17 420	1 882 315	2 054 303	2 439 907	118,8	-385 604
1.1. Palgakulud	0	1 203 259	4 779	1 208 038	1 318 417	1 522 194	115,5	-203 777
1.2. Sotsiaalmaksud	0	397 075	1 577	398 653	435 078	473 784	108,9	-38 706
1.3. Töötuskindlustus	0	16 846	67	16 913	18 458	19 944	108,1	-1 486
1.4. Teadusstipendiumid	0	102 259	0	102 259	111 602	283 252	253,8	-171 650
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	145 457	10 997	156 454	170 749	140 733	82,4	30 015
2. Koolitus ja lähetused	0	95 867	0	95 867	104 627	121 456	116,1	-16 829
3. Kantselei- ja majanduskulud	-190 019	894 763	0	704 744	786 499	1 173 329	149,2	-386 830
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 978	0	15 978	17 438	58 294	334,3	-40 856
5. Transpordikulud	0	15 978	0	15 978	17 438	14 468	83,0	2 970
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	17 895	0	17 895	19 530	14 129	72,3	5 402
7. Investeeringud põhivarasse	0	638 375	0	638 375	696 704	651 854	93,6	44 850
8. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	5 402	***	-5 402
8.1. Kaasfinantseerimine	0	-6 391	0	-6 391	-6 975	4 847	-69,5	-11 822
8.2. Muud tegevuskulud	0	6 391	0	6 391	6 975	555	8,0	6 420
9. Ruumide ülalpidamiskulud	0	228 241	0	228 241	249 096	211 979	85,1	37 117
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	3 350	0,0	-3 350
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	228 241	0	228 241	249 096	208 629	83,8	40 467
10.Üldkulude eraldis	0	179 446	0	179 446	195 842	197 007	100,6	-1 165
Tegevuskulud kokku	-190 019	3 951 439	17 420	3 778 840	4 141 476	4 887 823	118,0	-746 347