1.7.1. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
LO - Dekanaat
Töötajaid :	20	Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti :	17.8
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1,175.2	4,300.5	1,437.5	5,738.0	5,738.0	100.0	6,913.2	6,892.4	99.7
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.2. Õppeteenustasud	0.0	0.0	25.0	25.0	915.2	3660.7	915.2	891.6	97.4
1.3. Avatud Ülikool	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	15.0	15.0	16.5	110.0	16.5	7.3	44.0
1.6. Tõukefondid	-461.8	1,840.0	0.0	1,840.0	3,056.9	166.1	2,595.2	3,466.6	133.6
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	536.9	***	536.9	508.9	94.8
Kokku tulud õppetegevusest	713.5	6,160.5	1,477.5	7,638.0	10,263.5	134.4	10,977.0	11,766.9	107.2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	346.8	1,647.7	-1,269.7	378.0	378.0	100.0	724.8	396.8	54.8
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grandid	2.5	419.5	-81.5	338.0	335.4	99.2	337.9	306.5	90.7
2.2.2. ETF grantide üldkululõiv	0.0	83.9	-16.3	67.6	67.6	100.0	67.6	33.8	50.0
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	105.4	300.0	-258.0	42.0	101.9	242.6	207.3	133.0	64.2
2.4. Välislepingud- ja grandid	-97.3	760.0	1,190.0	1,950.0	2,450.6	125.7	2,353.3	1,885.1	80.1
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5.3. EAS infrastruktuuriprogramm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-38.6	473.6	-363.0	110.6	110.6	100.0	72.1	72.8	101.0
Kokku tulud teadustegevusest	318.8	3,684.7	-798.5	2,886.2	3,444.1	119.3	3,762.9	2,828.1	75.2
3. Muud tulud	54.9	0.0	120.0	120.0	31.1	25.9	86.0	29.8	34.6
6. Teaduskonna arengufond	1,324.3	2,617.4	542.0	3,159.4	3,391.6	107.3	4,715.8	774.1	16.4
6. Eraldis teaduskonna arengufondi	0.0	0.0	-42.0	-42.0	-773.6	1841.9	-773.6	-773.6	100.0
6. Eraldis instituudi arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.0	***	-13.0	-13.0	100.0
Tegevustulud kokku	2,411.5	12,462.6	1,299.0	13,761.6	16,343.6	118.8	18,755.1	14,612.2	77.9
II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0.0	4,200.0	2,880.6	7,080.7	8,409.2	8,781.9	104.4	-372.7
1.1. Palgakulud	0.0	3,150.8	2,071.0	5,221.8	6,201.5	6,545.7	105.5	-344.2
1.2. Sotsiaalmaksud	0.0	1,039.8	683.4	1,723.2	2,046.5	2,120.0	103.6	-73.5
1.3. Töötuskindlustus	0.0	9.5	6.2	15.7	18.6	19.2	103.4	-0.6
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	120.0	120.0	142.5	97.0	68.1	45.5
2. Koolitus ja lähetused	0.0	200.0	740.0	940.0	1,116.4	903.7	81.0	212.6
3. Kantselei- ja majanduskulud	2,411.5	4,287.5	-2,739.0	3,960.0	4,250.5	1,438.5	33.8	2,812.0
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	70.1	187.5	257.6	305.9	142.8	46.7	163.1
5. Transpordikulud	0.0	722.0	50.0	772.0	916.8	37.2	4.1	879.6
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	485.0	10.0	495.0	587.9	157.4	26.8	430.5
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	250.0	125.9	375.9	446.4	283.2	63.4	163.2
8. Muud tegevuskulud	0.0	950.0	230.0	1,180.0	1,401.4	1,039.6	74.2	361.8
8.1. Kaasfinantseerimine	0.0	100.0	80.0	180.0	213.8	941.8	440.5	-728.0
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	850.0	150.0	1,000.0	1,187.6	97.9	8.2	1,089.8
9. Ruumide ülalpidamiskulud	0.0	900.0	0.0	900.0	1,068.9	529.4	49.5	539.4
9.4. Muud otsearvetuse kulud	0.0	5.0	0.0	5.0	5.9	47.9	806.5	-42.0
9.5. Kaudsed kulud (läbi haldusosakonna)	0.0	895.0	0.0	895.0	1,062.9	481.6	45.3	581.4
10. Üldkulude eraldis	0.0	398.0	-186.0	212.0	251.8	1,298.4	515.7	-1,046.6
Tegevuskulud kokku	2,411.5	12,462.6	1,299.0	16,173.1	18,755.1	14,612.2	77.9	4,142.9