| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| MB - mikrobioloogia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 27 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 20.7 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 43.8 | 2,021.2 | 0.0 | 2,021.2 | 2,021.2 | 100.0 | 2,065.0 | 2,002.8 | 97.0 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | *** | 53.8 | 53.8 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 43.8 | 2,021.2 | 0.0 | 2,021.2 | 2,075.0 | 102.7 | 2,118.8 | 2,056.5 | 97.1 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | -4.6 | 3,465.0 | 0.0 | 3,465.0 | 3,465.0 | 100.0 | 3,460.4 | 3,320.6 | 96.0 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | -15.6 | 686.0 | 0.0 | 686.0 | 903.9 | 131.8 | 888.3 | 820.1 | 92.3 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | -46.0 | 781.0 | 0.0 | 781.0 | 854.7 | 109.4 | 808.7 | 1,307.0 | 161.6 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -252.7 | 2,373.0 | 0.0 | 2,373.0 | 3,184.2 | 134.2 | 2,931.5 | 1,981.9 | 67.6 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 4.5 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 211.8 | 105.9 | 216.3 | 216.1 | 99.9 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | -314.4 | 7,505.0 | 0.0 | 7,505.0 | 8,619.6 | 114.9 | 8,305.1 | 7,645.5 | 92.1 |
| 3. Muud tulud | 28.7 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 140.8 | 70.4 | 169.6 | 184.3 | 108.7 |
| Eraldis teaduskonna arengufondi | 0.0 | -255.0 | 0.0 | -255.0 | -242.0 | 94.9 | -242.0 | -242.0 | 100.0 |
| Eraldis projektide arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -853.3 | *** | -853.3 | -853.3 | 100.0 |
| Projektide arengufond | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 853.3 | *** | 865.3 | 821.5 | 94.9 |
| Tegevustulud kokku | -229.8 | 9,471.2 | 0.0 | 9,471.2 | 10,593.4 | 111.8 | 10,363.5 | 9,612.6 | 92.8 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | -229.1 | 5,799.2 | 0.0 | 5,570.0 | 6,257.1 | 6,155.2 | 98.4 | 101.9 | |
| 1.1. Palgakulud | -171.9 | 4,319.0 | 0.0 | 4,147.1 | 4,658.8 | 4,549.5 | 97.7 | 109.3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | -56.7 | 1,425.3 | 0.0 | 1,368.5 | 1,537.4 | 1,512.1 | 98.4 | 25.3 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | -0.5 | 13.0 | 0.0 | 12.4 | 14.0 | 13.6 | 97.7 | 0.3 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 42.0 | 47.0 | 80.0 | 170.3 | -33.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 701.8 | 0.0 | 701.8 | 784.9 | 535.1 | 68.2 | 249.8 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -0.7 | 2,427.1 | 0.0 | 2,426.4 | 2,713.9 | 2,187.8 | 80.6 | 526.2 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 44.0 | 49.2 | 0.9 | 1.8 | 48.3 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | -13.6 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | -13.3 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 67.1 | 105.8 | 157.7 | -38.7 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 127.5 | 134.5 | 105.5 | -7.0 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 127.5 | 134.5 | 105.5 | -7.0 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 325.4 | 0.0 | 325.4 | 363.9 | 466.4 | 128.2 | -102.5 | |
| Tegevuskulud kokku | -229.8 | 9,471.2 | 0.0 | 9,241.4 | 10,363.5 | 9,612.6 | 92.8 | 750.9 | |