1.3. Arstiteaduskond
MB - mikrobioloogia instituut
Töötajaid :	33	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	23,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	335	127 389	0	127 389	127 389	100,0	127 724	126 499	99,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	33 899	0	33 899	16 955	50,0	16 955	16 955	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	335	161 288	0	161 288	144 344	89,5	144 679	143 454	99,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	-1 257	192 400	0	192 400	192 400	100,0	191 143	197 131	103,1
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	16 307	86 344	0	86 344	75 814	87,8	92 121	73 110	79,4
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-1 519	112 767	0	112 767	163 190	144,7	161 671	133 103	82,3
2.5. Välislepingud- ja grandid	137 998	261 882	0	261 882	9 176	3,5	147 174	53 961	36,7
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	43	12 862	0	12 862	12 758	99,2	12 800	14 693	114,8
2.7.3. Infrastruktuuri programmid	-5 816	0	0	0	20 017	***	14 200	31 256	220,1
Kokku tulud teadustegevusest	145 755	666 255	0	666 255	473 354	71,0	619 109	503 255	81,3
3.   Muud tulud	-4 859	11 000	0	11 000	31 299	284,5	26 440	17 584	66,5
Eraldis teaduskonna arengufondi	0	-17 417	0	-17 417	-12 073	69,3	-12 073	-12 073	100,0
Eraldis projektide arengufondi	0	0	0	0	-1 001	***	-1 001	-1 001	100,0
Projektide arengufond	50 501	0	0	0	1 001	***	51 502	55 873	108,5
Tegevustulud kokku	191 733	821 126	0	821 126	636 923	77,6	828 656	707 091	85,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	166 307	498 309	0	664 616	552 831	464 673	84,1	88 158
1.1. Palgakulud	123 740	357 855	0	481 595	401 318	331 826	82,7	69 492
1.2. Sotsiaalmaksud	40 834	118 092	0	158 926	132 435	109 509	82,7	22 926
1.3. Töötuskindlustus	1 732	5 010	0	6 742	5 618	4 638	82,6	980
1.4. Teadusstipendiumid	0	17 352	0	17 352	13 460	18 700	138,9	-5 240
2. Koolitus ja lähetused	3 000	49 659	0	52 659	41 519	47 119	113,5	-5 600
3. Kantselei- ja majanduskulud	19 559	155 759	0	175 318	140 377	132 761	94,6	7 615
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	68 560	0	68 560	53 180	240	0,5	52 940
5. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	776	2 161	278,6	-1 386
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 000	0	5 000	3 878	2 801	72,2	1 077
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	42 715	0,0	-42 715
8. Muud tegevuskulud	2 867	9 172	0	12 039	9 981	5 922	59,3	4 060
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 816	0	5 816	4 511	5 816	128,9	-1 305
8.2. Muud tegevuskulud	2 867	3 356	0	6 223	5 470	106	1,9	5 364
10.Üldkulude eraldis	0	33 667	0	33 667	26 115	8 698	33,3	17 416
Tegevuskulud kokku	191 733	821 126	0	1 012 858	828 656	707 091	85,3	121 565