1.3. Arstiteaduskond
MB - mikrobioloogia instituut
Töötajaid :	30	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	22,5	Seis 31.12.2010
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	10,3	1 697,0	115,7	1 812,7	*1 812,7*	100,0	1 823,0	1 817,5	99,7
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	397,8	0,0	397,8	*132,6*	33,3	132,6	132,6	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.4. Täienduskoolitus	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.7. Muu õppetegevus	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
Kokku tulud õppetegevusest	10,3	2 094,8	115,7	2 210,5	1 945,3	88,0	1 955,6	1 950,1	99,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	57,7	3 010,4	0,0	3 010,4	*3 010,4*	100,0	3 068,1	3 087,8	100,6
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	92,6	1 086,0	0,0	1 086,0	*1 086,0*	100,0	1 178,6	923,4	78,4
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-878,2	1 764,4	0,0	1 764,4	*2 205,5*	125,0	1 327,4	1 351,1	101,8
2.5. Välislepingud- ja grandid	-14,1	4 014,3	0,0	4 014,3	*6 064,0*	151,1	6 049,9	3 859,6	63,8
2.6. Baasfinantseerimine	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0,0	0,0	0,0	0,0	*201,3*	***	201,3	200,6	99,7
2.7.3. Infrastruktuuri programmid	0,0	1 501,5	0,0	1 501,5	*684,6*	45,6	684,6	775,6	113,3
Kokku tulud teadustegevusest	-742,0	11 376,6	0,0	11 376,6	13 251,8	116,5	12 509,8	10 198,1	81,5
3. Muud tulud	71,9	170,0	0,0	170,0	322,0	189,4	393,8	469,9	119,3
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	*0,0*	*-269,9*	*0,0*	*-269,9*	*-453,4*	*168,0*	*-453,4*	*-453,4*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-1 879,7*	*******	*-1 879,7*	*-1 879,7*	*100,0*
*Projektide arengufond*	*-43,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*1 879,7*	*******	*1 836,3*	*1 077,6*	*58,7*
Tegevustulud kokku	-703,2	13 371,5	115,7	13 487,2	15 065,7	111,7	14 362,5	11 362,6	79,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-703,6	6 963,1	60,7	6 320,2	7 142,2	6 715,5	94,0	426,7
1.1. Palgakulud	-523,5	5 117,6	45,2	4 639,3	5 243,5	*4 908,2*	93,6	335,3
1.2. Sotsiaalmaksud	-172,8	1 688,8	14,9	1 531,0	1 730,4	*1 626,8*	94,0	103,6
1.3. Töötuskindlustus	-7,3	71,6	0,6	64,9	73,4	*68,5*	93,4	4,9
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	85,0	0,0	85,0	94,9	*112,0*	118,0	-17,1
2. Koolitus ja lähetused	0,0	875,8	0,0	875,8	978,3	645,8	66,0	332,5
3. Kantselei- ja majanduskulud	0,4	2 379,5	55,0	2 435,0	2 719,9	2 076,4	76,3	643,5
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	795,0	0,0	795,0	888,0	27,0	3,0	861,0
5. Transpordikulud	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	42,7	382,3	-31,5
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	150,0	0,0	150,0	167,6	24,9	14,8	142,7
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	1 501,5	0,0	1 501,5	1 677,2	984,7	58,7	692,5
8. Muud tegevuskulud	0,0	169,7	0,0	169,7	189,6	90,2	47,6	99,4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	165,8	0,0	165,8	185,2	*86,9*	46,9	98,3
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	3,9	0,0	3,9	4,4	*3,2*	74,4	1,1
10.Üldkulude eraldis	0,0	526,9	0,0	526,9	588,6	755,4	128,3	-166,8
Tegevuskulud kokku	-703,2	13 371,5	115,7	12 784,0	14 362,5	11 362,6	79,1	2 999,9