| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| MB - mikrobioloogia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 27 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 22.15 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 62.3 | 2,021.2 | -25.2 | 1,996.0 | 1,996.0 | 100.0 | 2,058.3 | 2,048.0 | 99.5 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.7 | *** | 126.7 | 126.7 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 62.3 | 2,021.2 | -25.2 | 1,996.0 | 2,122.7 | 106.3 | 2,185.0 | 2,174.7 | 99.5 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 139.8 | 3,284.3 | -131.4 | 3,152.9 | 3,152.9 | 100.0 | 3,292.7 | 3,235.0 | 98.2 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 68.2 | 1,161.0 | 0.0 | 1,161.0 | 1,114.6 | 96.0 | 1,182.7 | 1,090.1 | 92.2 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | -498.2 | 2,129.1 | 0.0 | 2,129.1 | 2,059.2 | 96.7 | 1,561.0 | 2,439.1 | 156.3 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 949.6 | 2,228.4 | 0.0 | 2,228.4 | 616.8 | 27.7 | 1,566.4 | 1,580.6 | 100.9 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 659.6 | 8,802.8 | -131.4 | 8,671.4 | 6,943.5 | 80.1 | 7,603.1 | 8,345.0 | 109.8 |
| 3. Muud tulud | -15.7 | 185.0 | 0.0 | 185.0 | 278.1 | 150.3 | 262.5 | 190.6 | 72.6 |
| Eraldis teaduskonna arengufondi | 0.0 | -241.9 | 0.0 | -241.9 | -160.4 | 66.3 | -160.4 | -160.4 | 100.0 |
| Eraldis projektide arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | *** | -20.0 | -20.0 | 100.0 |
| Projektide arengufond | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | *** | 63.8 | 107.2 | 168.0 |
| Tegevustulud kokku | 750.0 | 10,767.1 | -156.6 | 10,610.5 | 9,183.9 | 86.6 | 9,933.9 | 10,637.1 | 107.1 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 466.6 | 5,998.9 | -25.2 | 6,440.3 | 5,637.1 | 6,838.7 | 121.3 | -1,201.7 | |
| 1.1. Palgakulud | 350.0 | 4,412.6 | -18.9 | 4,743.6 | 4,152.9 | 4,977.0 | 119.8 | -824.1 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 115.5 | 1,456.1 | -6.2 | 1,565.4 | 1,370.5 | 1,657.6 | 121.0 | -287.1 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 1.1 | 13.2 | -0.1 | 14.2 | 12.5 | 44.2 | 354.5 | -31.7 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 117.0 | 101.3 | 160.0 | 158.0 | -58.7 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 949.5 | 0.0 | 949.5 | 821.8 | 705.5 | 85.8 | 116.4 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 283.5 | 2,637.9 | -131.4 | 2,790.0 | 2,453.0 | 2,768.0 | 112.8 | -315.0 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 475.0 | 0.0 | 475.0 | 411.1 | 28.3 | 6.9 | 382.9 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 0.0 | -24.1 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 0.0 | -99.3 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 51.9 | 67.9 | 130.7 | -15.9 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 251.7 | 0.0 | 251.7 | 217.8 | -9.0 | -4.1 | 226.8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.0 | 0.0 | 28.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 251.7 | 0.0 | 251.7 | 217.8 | 19.0 | 8.7 | 198.8 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 394.2 | 0.0 | 394.2 | 341.2 | 114.4 | 33.5 | 226.8 | |
| Tegevuskulud kokku | 750.0 | 10,767.1 | -156.6 | 11,360.6 | 9,933.9 | 10,637.1 | 107.1 | -703.2 | |